RAADSVOORSTEL vervolg 1 78
CONSEQUENTIES
FINANCIEEL.
Het totaalbedrag ad f. 9.088.500,wordt gedeeltelijk gedekt
door aanwending van de reserve batige exploitatiesaldi 1989,
1990 en 1991 totaal f. 5.035.000, Tevens zal het batig
exploitatiesaldo van 1992, groot f. 818.000,voor de nieuw
bouw en renovatie worden aangewend. Recentelijk is de defini
tieve beschikking voor het jaar 1989 van het Rijk ontvangen
waarbij als resultaat het batig exploitatiesaldo verhoogd
wordt met f. 1.904.094,
Ook dit bedrag zal aangewend kunnen worden voor de nieuwbouw
en renovatie. De resterende huisvestingsjaarlasten kunnen
gedekt worden door efficiency-verbeteringen, besparing op
kantoor- en magazijnpersoneel, uitbreiding van produktieper-
soneel en de meeropbrengsten uit de nieuw verworven structure
le projecten. Het aan te kopen bedrijfspand dient nog aange
past te worden aan de eisen van de produktie en van de ar
beidsinspectie. Tevens worden de jaarlijkse onderhoudskosten
en energiekosten hoger. Samen met het aankoopbedrag van
f. 1.860.000,bij een afschrijving van twintig jaar betekent
dit een verhoging van de jaarlasten van f. 178.500,per
jaar. Daar staat echter tegenover een verhoogde opbrengst uit
de produktie van tuinhuizen, blokhutten en zonnehemels wat
begroot wordt op ruim f. 400.000,per jaar. De hogere jaar
lasten worden dus ruimschoots gecompenseerd door hogere op
brengsten.
INSPRAAK
Het Orgaan van Overleg en de Medezeggenschapscommissie.
ADVIESRADEN
NVT.
COMMISSIEBEHANDELING
De commissies Economische Zaken en Werkgelegenheid en Finan
ciën, Controll en Grondbedrijf kunnen zich met dit voorstel
verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
E.H.T.M. Nijpels burgemeester.
B. Ouwerkerk
secretaris.
