RAADSVOORSTEL vervolg jq
zakelijk directeur na de zomervakantie in functie kan treden. Tot dat
moment hebben wij ter overbrugging van de periode tussen het interim-
management in het tweede halfjaar 1992 en de indienststreding van de
zakelijk directeur een tijdelijk managementteam onder leiding van de
gemeentesecretaris ingesteld.
Het ligt in ons voornemen ook in 1993 over te gaan tot de invulling van
andere sleutelposities in de nieuwe schouwburgorganisatie. Het gaat daarbij
m.n. om de leiding van de afdelingen. De aan het hoofd van die afdelingen
te stellen functionarissen kunnen dan de opdracht meekrijgen hun afdelingen
in de loop van 1994 naar de nieuwe organisatie om te bouwen (inclusief de
invulling van diverse vacatures) en ook overigens, samen met de directie,
de managementvoorbereiding van de organisatie in de nieuwe schouwburg ter
hand nemen.
Wij gaan er vanuit dat de nieuwe organisatie begin oktober 1994 gereed is
om in de maanden tot de opening ingewerkt te raken op de nieuwe situatie.
Het vorenstaande betekent dat in de aanloop naar de ingebruikneming van de
nieuwbouw in 1995, reeds in 1993 en 1994 kosten moeten worden gemaakt. Dat
betreft hoofdzakelijk personele kosten bestaande uit salarissen, kosten
werving en selectie, kosten tijdelijk management en bijkomende personele
kosten.
De aanloopkosten 1993 zijn geraamd op f. 340.000,-
Voor 1994 bedraagt de raming 807.000,-
In totaliteit is dus een budget nodig van f.1.147.000,-
Wij stellen u voor de dekking van deze kosten te regelen via een in te
stellen voorziening 'aanloopkosten nieuwe schouwburg' en voor het jaar 1993
een krediet ten laste van deze voorziening te voteren van f. 340.000,-.
Gelet op de druk om de programmering voor het seizoen 1993/1994 tijdig
gereed te hebben en gezien de personele situatie op de toekomstige afdeling
Programmering, Publiciteit en Marketing, zijn wij vooruitlopend op het
besluit van uw raad reeds begonnen met het aantrekken van (tijdelijk)
personeel op die afdeling.
CONSEQUENTIES
Financieel
Omdat de toekomstige schouwburgexploitatie geen ruimte biedt voor de lasten
die door aktivering van de aanloopkosten zouden ontstaan, noch op andere
wijze de exploitatie van de schouwburg danwel het nieuwbouwkrediet (dat
alleen bestemd is voor bouwkundige en aanverwante investeringen) hiermee
kan worden belast, bieden wij u het navolgende dekkingsvoorstel aan.
Bij de actualisering ten behoeve van de kadernota 1994 van de gemeentelijke
financiële positie, is gebleken dat in 1993 nog een bedrag van f. 643.000,-
aan éénmalige middelen beschikbaar is. Wij stellen u voor deze middelen in
te zetten voor de dekking van de aanloopkosten van de nieuwe schouwburg.
Daarmee kan het voor 1993 benodigde krediet worden gedekt én een eerste
storting in de voorziening van f. 303.000,- worden gedaan.
Deze storting is onvoldoende om de volledige jaarlasten 1994 (ad
f. 543.000) van het in 1993 in dienst genomen personeel te dekken.
