17
Het totaalbeeld van de begroting vervult ons toch met de nodige zorg. Teveel wordt afgedekt
met eenmalige middelen; de reservepositie is niet rooskleurig; de meeste reserves zijn
bovendien voorbestemd. De bodem in de Bredase schatkist wordt zichtbaar.
Gaarne een reactie van het College
Het zou van politieke moed getuigen door de grote projecten gefaseerd uit te voeren, dan wel af te
blazen.
Door het heropenen van de haven proberen we een historische fout uit het verleden goed te maken,
maar maken we nu niet opnieuw een historische fout met de sloop van het achterdeel van de Beyerd.
Het is onvoorstelbaar dat we op deze manier met ons historisch erfgoed omgaan.
Is er geen poging ondernomen om het achterdeel van de Beyerd in de nieuw-/verbouw te
integreren?
Verwacht resultaat 2004
Aangegeven wordt, dat bij de jaarrekening 2004 rekening gehouden moet worden met een tekort van
5,4 miljoen.
De vermoedelijke dienstenresultaten zijn hierin nog niet verwerkt. Men gaat er vanuit, dat het tekort
zou kunnen worden teruggebracht.
Waar baseert het College dit op?
Wordt de taakstelling van 500.000 euro van de vacaturestop in 2004 gehaald?
Begrotingsresultaat 2005
De prognose van dit resultaat is 848.000 euro.
De financiële gevolgen van het uitstel van de woningbouw in Teteringen kunnen nog slechts bij
benadering worden aangegeven. Bij het Grondbedrijf is in deze een risicoreserve van
5 miljoen euro beschikbaar. Bij uitstel van 2 jaar zijn de extra lasten al 6,7 miljoen.
Dat betekent dus een tekort van 1,7 miljoen.
Het is van belang te weten hoe de actuele situatie bij het Grondbedrijf is per 31 december 2004.
Waarom is dit niet geraamd en aangegeven bij deze begroting; de periode tot ultimo 2004 is
toch niet zo lang?
Het bedrag van de verlaging van de extra opbrengsten wordt geraamd op 0,5 miljoen, wat niet in het
meerjarenperspectief is verwerkt. Hier zit dus al een totaal tekort van 2,2 miljoen.
Hoe denkt het College dit te dekken?
Ten aanzien van de gemeenschapsvoorzieningen is gemeld, dat geen rekening is gehouden met de
effecten op kapitaalslasten i.v.m. uitgestelde investeringen. Hierbij is aangegeven, dat voor een aantal
investeringen de niet bestede kapitaalslasten niet ten gunste komen van de algemene middelen, maar
beschikbaar blijven binnen de betrokken onderdelen.
Dit is tegen het principe van een transparant beleid, waar Breda '97 al meerdere malen bij
verschillende gelegenheden op heeft gewezen.
Waarom heeft het College voor deze procedure gekozen?
Kosten vertraging Vinexlocatie Teteringen
Breda '97 verwacht een veel groter tekort door de vertraging van de bouwactiviteiten in Teteringen,
dan waar het College vanuit gaat.
Tegenover de rentelasten staan geen inkomsten. Geconstateerd moet worden dat door vertraging in
de uitgifte van bouwkavels ook de inkomsten uit bouwleges onder druk komen te staan. Dit is echter
niet helder in beeld gebracht.
We zien dus tekorten ontstaan op:
rente op de investeringen bij de aankoop van gronden
bouwleges waarop gerekend was
extra kosten die de MER met zich meebrengt
extra kosten voor de inspraak
verlies aan niet bestede, maar wel ingeplande uren planvorming Teteringen door de
ambtelijke organisatie
eventuele schadeclaims
indexering lonen en prijzen.
De genoemde bedragen van 6.7 en 0,5 miljoen zijn naar onze mening absoluut te laag.
