-17-
"De Heer Dirven stelt, dat hij in de nota van aanbieding gaarne
een berekening zou hebben aangetroffen van de exacte gevolgen
van het verlies van de Haagsche Beemden Oost. Dit nadeel werd
door ons globaal gesteld op f.200.000,De berekening van de
Heer Dirven komt uit op een nadeel van f.305.000,Wij moe
ten hierbij opmerken, dat deze laatste berekening beperkt
blijft tot de lagere opbrengst van de algemene uitkering uit
het gemeentefonds en dat bij deze berekening wordt uitgegaan
van een te hoog aantal inwoners van de Haagsche Beemden Oost,
namelijk 600. Berekening van alleen de lagere opbrengst van
de algemene uitkering is echter niet voldoende. Er moet ook
rekening worden gehouden met de lagere opbrengst van belas
tingen (straatbelasting, grond- en personele belasting) en
daarnaast ook met wegvallende lasten (onderhoud wegen, uitga
ven gebaseerd op het aantal inwoners, kapitaalslastenlasten
sociale uitkeringen). Hoewel wij van mening zijn, dat het wei
nig zin heeft te bezien hoe het geweest zou zijn, hebben wij
een berekening van het budgettair nadeel opgesteld en komen
hierbij tot een bedrag van f206000,--Deze berekening is U
voorgelegd.
Ook bij de overige overzichten en berekeningen van de Heer
Dirven voor een begrotingsanalyse willen wij enkele aanteke
ningen stellen. Zo nemen wij aan, dat er bij het overzicht
van de belastingen ten aanzien van de aangegeven codering
bij de straatbelasting een vergissing is gemaakt; de straat
belasting is in onze gemeente immers de belangrijkste belas
ting, die bij invoering van de onroerend-goed-belasting komt
te vervallen.
Het saldo onderwijs, zijnde de uitkering lager onderwijs uit
het gemeentefonds verminderd met de uitgaven onderwijs, is
berekend op f.103.000,Hierbij moet erop worden gewezen,
dat in de uitkering lager onderwijs een bedrag van f.68.000,
is begrepen, dat in feite inkomsten zijn van de Sportdienst
en als zodanig ook aan die dienst worden doorbetaald. Het
eigenlijke saldo onderwijs bedraagt dan f.103.000,-- minus
f.68.000,is f.35.000,Hier tegenover kunnen de lasten
terzake van de sport met f.68.000,worden verminderd en van
f.490.000,worden gebracht op f422000--
Het is duidelijk, dat hierdoor de basisopstelling van in
komsten en uitgaven wijziging ondergaat. Hiertoe is een ge
wijzigd overzicht opgesteld, waarin ook nog andere wijzigin
gen zijn opgenomen. Ook deze opstelling is U voorgelegd.
Bij de uitgaven achten wij ook het onderscheid tussen bein-
vloedbare en niet-beinvloedbare uitgaven van belang. Een
scherpe scheidslijn is niet te trekken, maar wel is het een
algemeen bekend gegeven, dat de gemeentelijke uitgaven zeer
weinig flexibel zijn. Het is daarom enigszins verwonderlijk,
dat de beïnvloedbare uitgaven, het beleidsoverschotworden
berekend op 55% van het totaal. Wij zijn van mening, dat dit
percentage veel te hoog is. Dit wordt veroorzaakt door het
louter volgen van de functionele indeling van de begroting.
Onder de als beïnvloedbare aangeduide uitgaven zijn namelijk
voor een groot gedeelte kostensoorten begrepen, die in wezen
niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn.
