Personeelskosten
Subsidie bibliotheek
Subsidie peuterspeelzaal
- 32 -
Een aantal factoren hebben het budget zodanig belast dat het evenwicht in
de begroting is verdwenen.
Deze factoren hebben betrekking op:
- personeelskosten
- subsidiëring bibliotheek
- subsidiëring peuterspeelzaal
- kosten milieu technische samenwerking
Op grond van de thans voorzienbare ontwikkelingen kan worden vastgesteld
dat de raming van personeelslasten met 101.000,zal worden overschre
den
Deze overschrijding kan als volgt nader worden aangegeven:
Overschrijding formatieuren
wegens representatieve werkzaamheden en notulering
raadsvergaderingen 7.500,
vervanging/uitbreiding bezetting typekamer 15.000,
compensatie onderbezetting en tijdelijke personeels-
capaciteitstekorten 16.000,
vervanging i.v.m. afwezigheid langdurige zieken 64.000,
financiële consequenties
functiewaardering 29.500,
gedifferentieerd belonen 25.000,
wachtgeldverplichting 14.000,
171.000,—
minus
uitdiensttreding personeel 61.000,
AAW-uitkering 9.000,
70.000,—
101.000,—
In het voorstel opgenomen in de agenda van de raadsvergadering van 27 juni
1991 tot het verlenen van een subsidie voor 1991 aan de bibliotheek Tete-
ringen wordt voorgesteld een budget van 60.000,beschikbaar te stel
len
In de begroting wordt rekening gehouden met 41.500,De kosten voor de
begroting 1991 nemen hierdoor met 18.500,toe.
Op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 1991 is geplaatst het
voorstel tot het verlenen van een subsidie 1991 aan de Stichting Peuter
speelzaal het Kruimelsoosje
Aan uw raad wordt in overweging gegeven dat subsidie te bepalen op
22.000,hetgeen voor de begroting 1991 een lastenverzwaring inhoudt
van 17.250,
