Opgemerkt kan worden, dat door bovengenoemde maatregelen een reservecapa
citeit ontstaat van circa 200 uur. Deze overcapaciteit zal zich echter
niet daadwerkelijk voordoen, daar een mogelijke personeelsuitbreiding in
de loop van 1992 zal worden gerealiseerd.
Voor 1993 zal naar raming in plaats van 3500 uur circa 3800 uur nodig
zijn. Van een overcapaciteit zal dan ook in 1993 geen sprake zijn.
Budgettaire gevolgen 1992
uitbreiding personeelsformatie (niveau 8) m.i.v.
1 april 1992 45.000,—
extra uren Milieudienst Breda: 600 uur a 90,54.000,
lastenvermeerdering 99.000,
De dekking van de extra lasten
Voor de geraamde extra lasten zijn binnen de begroting gewone dienst 1992
geen middelen aanwezig.
Naar onze mening zullen de hierbedoelde lasten ten laste van de algemene
reserve moeten worden gebracht.
Consequenties voor 1993 en volgende jaren
Voor de looptijd van het werkplan (t/m 1994) zullen wij wat betreft de
dekking van personeelslasten bij de samenstelling van de begrotingen voor
die jaren ons nader beraden.
Aangaande de formatiebehoefte merken wij het volgende op. Op basis van
onderdelen uit het programma, die enige relatie onderhouden met andere
taakvelden - paragrafen 4/Ruimtelijke Ordening, 5/Bouwen en Wonen, 6/Ver-
keer en Vervoer, 7/Energie, 8/Voorlichting c.a. en 9/0verige is door de
desbetreffende sectoren c.q. bureaus een formatieve bijdrage te leveren
in de uitvoering. Welke omvang die deelformaties dienen te hebben is moei
lijk aan te geven aangezien dit de samenhang van de gemeentelijke organi
satie betreft. Daarenboven zal als uitvloeisel van een mogelijke privati
sering van het gemeentelijk woningbedrijf formatie vrijkomen, die - waar
het de sector Grondgebied betreft - inzetbaar is voor de uitvoering van
de milieutaken.
Het vorenstaande leidt ertoe u het navolgende voorstel te doen:
1. overeenkomstig het voorgelegde ontwerp de NMP-subsidieaanvraag met bijbeho
rend werkprogramma en toelichting vast te stellen;
2. te verklaren, dat bij de uitvoering van het werkprogramma regionaal zal wor
den samengewerkt, en dat uit de extra via het gemeentefonds te ontvangen en
voor milieu geoormerkte gelden minstens een, aan de te ontvangen VROM-bij-
drage, gelijk deel wordt toegevoegd;
3. de aldus vastgestelde aanvraag c.a. in te dienen bij het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
-40-
