gemeente teteringen
- 54
Raadsvergadering dd. 1 juli 1993.
Agendanr. 18
Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage
begroting 1993.
Aan de raad,
In uw vergadering van 16 juli 1992 werd u een voortgangsrapportage begro
ting 1992 aangeboden. Door middel van deze rapportage werd uw raad geïnfor
meerd omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen op middellange
termijn.
In navolging hiervan bieden wij u thans een voortgangsrapportage begroting
1993 aan.
Achtereenvolgens komen in deze rapportage aan de orde:
a. het resultaat jaarrekening 1992;
b. uitvoering begroting 1993 gewone dienst;
c. het budgettair meerjarenplan 1993-1996;
d. uitvoering begroting 1993 kapitaaldienst
f. beleidsvoornemens 1993;
g. slotbeschouwing.
a. Het resultaat jaarrekening 1992
De jaarrekening sluit met een nadelig exploitatieresultaat van
29.000, Wij gaan er van uit dat in de septembervergadering de
jaarrekening aan uw raad ter voorlopige vaststelling wordt aangeboden.
b Uitvoering begroting 1993 gewone dienst
De uitvoering van de begroting 1993 is kritisch getoetst aan de
ramingen die zijn opgenomen in de primitieve begroting.
Op grond van ontwikkelingen die zich tot mei 1993 hebben aangediend
zijn voordelige dan wel nadelige mutaties te melden.
Deze mutaties worden veroorzaakt door:
1. kapitaallasten van investeringen niet opgenomen in het investe
ringsplan;
2. financiële consequenties i.v.m. vaststelling "hoofdstructuur
ambtelijke organisatie buitendienst 1992";
3. aanpassingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
4. budgettaire gevolgen i.v.m. overdracht van het gemeentelijk woning
bedrijf aan de woningbouwvereniging St.Joseph te Breda;
5. diversen.
1Investeringen niet opgenomen in het investeringsplan
Door uw raad zijn een aantal kredieten gevoteerd voor investeringen die
niet zijn opgenomen in het investeringsplan.
De navolgende kapitaalwerken kunnen wij noemen:
- inrichting hondenuitlaatplaats
- uitvoering pc-privé project;
- aanschaf automatiseringsapparatuur t.b.v. GBA;
- uitbreiding centraal computersysteem;
- beveiligingsinstallatie gemeentehuis;
- actualiseren wegenlegger;
- aanschaf kleding brandweer.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn uiteraard niet opgenomen
in het budgettair meerjarenplan.
Teteringen, 22 juni 1993.
