- 57 -
De hiermede samenhangende kapitaallasten worden geraamd op:
1993 18.000,—
1994 91.000,—
1995 149.000,—
1996 194.000,—
De investeringen voor 1993 hebben betrekking op:
aanschaf kleding/materialen brandweer 9.000,
slijtlagen/herstratingen wegen 300.000,
uitvoering groenbeheerplan 75.000,
aanschaf maaimachine 37.000,
421.000,—
Uw raad kan in de loop van de tweede helft van het begrotingsjaar
voorstellen tegemoet zien.
Het dekkinasplan
De uitkomsten van het budgettair meerjarenplan geven aan dat in de
planperiode niet over voldoende middelen kan worden beschikt om het
bestaande beleid in stand te houden en het nieuwe beleid verwoord in
het plan gewone dienst en investeringsplan tot uitvoering te brengen.
Wij constateerden dit reeds bij de aanbieding van de begroting 1993.
Het dekkingsplan voor 1993 zoals door uw raad is vastgesteld ziet er
als volgt uit:
geraamde meerop- vermoedelijke meer-
brengst opbrengst
verhoging leges
hinderwetverg. met 20% 2.000 2.000
verhoging secretarie
leges met 10% 10.000 10.000
afvalstoffenheffing
nominale verhoging 69,50 141.000 138.000
liquidatieoverschot
CAI 142.000 i.p.v.
172.000 aandeel 50% 86.000 71.000
onroerendgoedbelastingen 83.000 100.000
lagere rentetoevoeging
aan voorzieningen 26.000 26.000
348.000 347.000
Samenvatting budgettair meerjarenplan en meerjarenprogramma
De uitkomsten van het budgettair meerjarenplan verhoogd met middelen
verkregen uit de uitvoering van het dekkingsplan bepalen in hoeverre
het nieuwe beleid opgenomen in het plan gewone dienst en investerings
plan kan worden uitgevoerd.
In het onderstaand overzicht wordt het bovenstaande in beeld gebracht.
1993 1994 1995 1996
Uitkomsten
budg.meerjarenplan -/- 190.500 37.500 83.500 92.500
dekkingsplan 347.000 525.500 521.500 554.000
beschikbare middelen 156.500 563.000 605.000 646.000
