-8-
Het in de nota van aanbieding (biz.2) vermelde bedrag van 539.350,-
onder de omschrijving "diverse verhogingen van uitgaaframingen (ontleend aan het
bij de nota van aanbieding behorend vergelijkend overzicht naar kosten- en opbrengst
soorten) komt niet voor vermindering in aanmerking, aangezien dit betreft een ver
zameling van op verschillende onderdelen van de begroting noodzakelijke verhogingen
van ramingen,
In de vergelijking naar kosten- en opbrengstsoorten is geen nadere toelichting
gegeven op de verhogingen van de ramingen. De noodzaak van de d-iverse verhogingen
is aangetoond in de memorie van toelichting op de gemeentebegroting en/of de toe
lichtingen op de begrotingen van bedrijven en diensten.
De huidige moeilijkheden op de kapitaalmarkt beperken de mogelijkheid om
ook plannen inzake woningverbetering op korte termijn te realiseren. Ons college
blijft terzake echter diligent en zal zodra er enige verruiming op de kapitaal
markt is gekomen aan U de nodige plannen inzake woningverbetering voorleggen.
Gegevens betreffende het investeringsniveau van gemeenten welke qua grootte,
bevolking en omstandigheden waarin deze verkeren overeenkomst vertonen met Breda
kunnen op korte termijn niet worden verzameld.
Door de gemeente Hilversum is o.m. over deze materie een enquete ingesteld
waaraan ook door- Breda is deelgenomen. Indien de uit deze enquete te verkrijgen ge
gevens beschikbaar komen en voor dit doel bruikbaar zijn zullen wij U hierover
inlichten.
Zoals wij in de nota van aanbieding reeds hebben gesteld moet het overgelegde
investeringsplan voor 1959 evenals in voorgaande jaren worden gezien als een prog
nose van het totaal te investeren bedrag.
In verband hiermede is het ons thans niet mogelijk door het aangeven van een
volgorde de urgentie van bepaalde voorzieningen aan te geven.
Binnen de beperkte mogelijkheden streven wij naar een zo goed mogelijke bevre
diging van de behoefte aan voorzieningen in alle sectoren van gemeentelijke activi
teit.
In het totaal van de raming van lonen en salarissen is een marge van 2 Z~ opge
nomen voor uitbreiding van de personeelsbezetting.
In de per onderdeel van de begroting opgenomen stelpost van 5 Z° van het te ver-
lonen bedrag voor verhogingen en uitbreiding van personeel is hiermede rekening ge
houden.
Bij het aangenomen percentage en een totale personeelsbezetting van 1200 man
komt de uitbreiding op gemiddeld 24 man.
De autovergoedingsregeling is gebaseerd op twee factoren:
1. de vergoeding per voor de dienst verreden kilometer. Hiervoor is het tarief
stelsel van het (rijks) reisbesluit 1956 als basis genomen
2. het aantal voor de dienst verreden kilometers. Deze worden in alle gevallen
op één na geschat op een tevoren gefixeerd aantal, waarbij voor elke functionaris
afzonderlijk wordt nagegaan, wat als redelijk is te verwachten, waaruit de ver
schillen zijn te verklaren. In één geval worden de werkelijk verreden kilometers
vergoed, m.a.w. is niet tot fixatie overgegaan, omdat deze ondoenlijk is in ver
band met het grote aantal kilometers.
De adviezen, welke naar aanleiding van het efficiency-onderzoek bij de dienst
van openbare werken werden gegeven, zijn of worden - voor zo veel thans mogelijk -
opgevolgd. Overigens moge worden verwezen naar de beantwoording van de vraag, ge
steld bij volgno.102 (hoofdstuk II, algemene dienst).
Het is o.i. niet juist rechtstreeks verband te leggen tussen de kosten van de
onrendabele bedrijven en de winsten van de nutsbedrijven. De kosten van de onrenda
bele bedrijven maken deel uit van de totale begroting, waarvoor dekking is te zoe
ken in de algemene middelen, waartoe de winsten van de nutsbedrijven behoren. Het
te dezer zake nagestreefde bedrag van 3,50 per inwoner, hetwelk voor deze ge
meente vooralsnog juist wordt geacht, is ook in de begrotingen der nutsbedrijven
voor 1959 bereikt. Met betrekking tot de geraamde exploitatieuitkomsten van het
waterbedrijf beraden wij ons nog.
