-3-
Het financieel aspect
De ontwerp-begroting voor 1960, welke thans aan U wordt voorgelegd,
vertoont een nadelig saldo van 4.515.981,-
De begroting 1959 inclusief de 1e wijziging - dus de cijfers zoals
vermeld in de 2e kolommen van het begrotingsboek1960 - vertoont eon na
delig saldo van 2.992.479.-
Ten opzichte van de begroting 1959 vertoont de begroting 1960 een
vergroting van het nadelig saldo met 1.523.502,
Als voornaamste oorzaken van de vergroting van het nadelig saldo Icunnen worden vermeld:
1. De stijging van de kapitaalslasten 1.300,981,-
2. Ijeor personeelskosten als gevolg van salarismaatregelen en
personeelsuitbreiding (exclusief de salarissen e.d. van het onder
wijzend personeel welke zijn opgenomen onder het punt onderwijs
uitgaven) 142,980,-
3. Hogere uitgaven krachtens bijzondere wetten, wettelijke voor
schriften e.d.
a. onderwijsuitgaven 200.405,-
hogere inkomsten terzake 36.530.- 164.075,-
b. uitgaven terzake van
armenzorg 307.740,-
hogere inkomsten terzake 202.580.- 105.160,-
c. diversen - 12.425.- 256.810
4. Andere uitgaven
a. saldo van verhogingen en verlagingen van
subsidieposten 116.205,-
b. onderhoudskosten van de algemene dienst 195.350,-
c. diverse verhogingen en verlagingen 187.675.- 499.250.-
2,200.001,-
Hierop kan nog in mindering- worden gebracht de uitzetting van de na
volgende inkomstenramingen
5. Belastingen 141.000,-
6. Inkomsten van de bedrijven 23.360,-
7. Rente van eigen kapitaal en reserves en be
schikking over reserves 11 159.370,-
8. Uitkeringen uit het gemeentefonds 357.685,-
9. Diverse inkomsten - 2.465.- 678.950.-
Per saldo meer uitgaven 1.521.051,-
waarmee praktisch een globale verklaring is gegeven van de voor 1960 geraamde
budgetuitzetting.
Hierin zijn begrepen de lasten welke rechtstreeks op de algemene dienst drukteen en
de lasten van het vervoerbedrijf, de brandweer en beplantingen (zgn. onrendabele
bedrijven)welke via de nadelige saldi van deze bedrijven ten laste van de alge
mene dienst worden gebracht.
Sen overzicht van de verschillen tussen de ramingen in de begroting 1960 en de begro
ting 1959, gespecificeerd naar bovenstaande kosten- en opbrengstgroepen, gaat hierbij.
Wij tekenen hierbij aan, dat in dit overzicht uitsluitend zijn vermeld de verschillen
tussen de ramingen. Enige toelichting of verklaring van de verschillen wordt hierin
niet gegeven. Hiervoor mogen wij verwijzen naar de memorie van toelichting.
Ten aanzien van enkele onderdelen geven wij hierna nog een algemene toelichting.
ad 1Kapitaalslasten
Bij de samenstelling van de begroting voor 1960 is met betrekking tot de lasten van de
investeringen als volgt te werk gegaan.
Geraamd zijn de lasten van:
