'gemeente Breda
aan de raad der gemeente Breda.
Bijlagen 1962
no. 122
7 februari 1962
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
xfijziging van de begroting 1961 van het vervoer
bedrijf.
In de begroting 1961 van het gemeentelijk vervoerbedrijf is onder volgno.
10 een bedrag van 213.000,- geraamd voor verbruik van benzine, olie, onder
houd en huur van auto's. Blijkens de voorlopige cijfers over 1961 zullen de
totale uitgaven ten laste van dit volgnummer rond 268,000,- bedragen, zodat
de aanvankelijke raming met 55.000,- dient te worden verhoogd.
Voor deze hogere raming zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. De belang
rijkste daarvan is de vijfdaagse werkweek, welke een meer intensief gebrui
van het materieel tot gevolg heeft gehad. Het tekort aan personeel heeft even
eens aanleiding gegeven tot een zo ver mogelijke mechanisatie van de taken
van de dienst, en de kosten daarvan drukken op deze post, terwijl ook de dien
sten voor particulieren meer zijn toegenomen dan werd vervracht. Tenslotte heeft
een vrij dure reparatie aan de bulldozer, in gebruik op de stortplaats, aan
leiding gegeven tot een tegenvaller van rond 13,000,-.
J g Tegenover deze hogere uitgaaframing staat dat de uitgaven voor lonen en sala
rissen rond 73.000,- beneden de ramingen zullen blijven, terwijl de rechten
voor het weghalen van vuil als extra dienst 19.000,- en die voor het stor
ten van vuil 11.000,- meer zullen opbrengen.
De gesignaleerde overschrijding van eerstgenoemde begrotingspost moet dan ook
worden gezien in het licht van de omstandigheden, waaronder de dienst moet
werken en in de feitelijke ontwikkeling van ^mechanisatie ei/'koenemende diensten
voor particulieren op het gebied van vuilafvoer,
Van betekenis is dat de raming voor 1962 reeds in de primitieve begroting
hierop is afgestemd en nu is vastgesteld op 260,000,-.
Zoals uit het vorenstaande blijkt zal de geraamde bijdrage aan het vervoer
bedrijf voor 1961 door verhoging van de raming op volgnr.10 niet behoeven te
worden overschreden, zodat niet van nadelige budgettaire consequenties kan
worden gesproxen. Er is dus alleen sprake van een verschuiving in de ramingen,
waartoe een besluit van Uw raad nodig is.
Dienovereenkomstig stellen wij U voor te besluiten tot vaststelling van de 17e
wijziging der begroting 1961 van het vervoerbedrijf, waarvan het concept ter
volgno. 40 der agenda
F/682
