-17-
stijging van inkomsten 52.161,-
daling van inkomsten 82,600,-
Per saldo daling van inkomsten 30.439,-
Opgenomen ontlasting van het budget 669.453,-
Per saldo stijging van de uitgaven met 2150135-
Hierin zijn begrepen twee van de vier speciale maatregelen voor het slui
tend malcen van de begroting. Het niet meer ten laste van de algemene dienst
brengen van de kosten van de straatverlichting 702,048,-) en het achter
wege laten van de onverplichte reservering van een gedeelte van de winst
van het woningbedrijf A 149.780,-) in totaal dus 851.828,-
Bij de berekening van de marge van 240.000,- zijn destijds buiten beschou
wing gelaten de kapitaalslasten, de personeelskosten voor zover betreft
nieuwe salarismaatregelen waarvoor afzonderlijk compensatie zou worden ont
vangen en de uitgaven in de sectoren onderwijs en maatschappelijke steun en
voorzorg.
Voor een vergelijking met de marge van 240.000,- moeten dus uit de totale
stijging van de uitgaven worden geëlimineerd:
a. kapitaalslasten 358.301,-
b. van de personeelskosten een bedrag van 334.513,-
(zie pagina 17 van de nota van aanbieding)
c. kosten van het lager onderwijs 467.922,-
e. maatschappelijke steun en voorzorg 548,246,-
1.708.982,-
Totale stijging van de uitgaven 2.150.135»-
Stijging van de overige uitgaven 1964 441.153»-
Voor een juiste beoordeling moet bij dit bedrag gerekend worden het bedrag
van de speciale maatregelen welke leiden tot verlaging van uitgaven. De
stijging van de "overige uitgaven" 1964 in vergelijking met de in de oor
spronkelijke eigen prognose aangenomen marge is dus te stellen op
441,153,- 851.828,- - 1.292.981,-.
Wij vestigen er nog wel de aandacht op, dat de oorspronkelijke bereke
ning van de budgettaire mogelijkheden wijziging hebben ondergaan door de sedert
dien opgetreden algemene salarismaatregelen en de daartegenoverstaande com
pensatoire maatregelen. In de stijging van de "overige uitgaven" vormen de
algemene salarismaatregelen ook een belangrijk element (doorwerking in
subsidies, werkzaamheden door openbare werken voor de algemene dienst en
werkzaamheden en leveranties door derden)
Met de gedachte de procedure der begrotingsbehandeling te vereenvoudigen
wordt volgaarne ingestemd. Een overleg met het seniorenconvent heeft ge
leid tot de voor dit jaar uitgestippelde procedure, welke echter geen
vereenvoudiging betekent.
Een vereenvoudiging is naar onze mening niet te vinden in een behandeling
der begrotingen vooraf in de afdelingen.
Een vereenvoudiging lijkt wel haalbaar, indien het onderzoek der begro
ting aan één afdeling uit de raad zou worden opgedragen, met name aan de
afdeling voor de financiën. Deze is zodanig samengesteld, dat daarin alle
fracties zijn vertegenwoordigd. Zo Uw raad voor laatstbedoelde oplossing
