bijlage nr. 383
-2-
derhalve van 90.673,72. Voor een gedetailleerde berekening wordt ver
wezen naar bijgevoegde bijlage.
Uit het voorgaande blijkt dat de verwachtingen neergelegd in de raming-
cijfers voor de oorspronkelijke begroting 1965 gehonoreerd zijn. Om twee
redenen dient dit optimistisch geluid wat getemperd te worden. Allereerst
is in de gemeentebegroting 1965 nog geen rekening gehouden met de tegen
valler die de nacalculatie van de personeelskosten voor de niet gelde
lijke rendabele dienstonderdelen zal opleveren. Bij deze nacalculatie
zullen de werkelijke, op dit ogenblik bekende personeelskosten 1965 ge
relateerd worden aan de voor salarismaatregelen in de begroting opgeno
men stelpost van 1 Qf/o. Globaal bezien zal dit percentage zeker niet toe
reikend zijn om de werkelijke uitgaven te dekken.
Op korte termijn hopen wij U het resultaat van de nacalculatie te kunnen
voorleggen.
Op de tweede plaats stijgen de kosten van bijstandsverlening, meer in het
bijzonder voor de verpleegtarieven nog steeds in sterke mate.
Nagegaan wordt nog welke invloed hiervan uitgaat op de begroting van de
gemeentelijke sociale dienst. Hierover zullen wij U binnenkort nader in
formeren.
Wij stellen U voor deze mededeling voor kennisgeving aan te nemen. Wat
de aanpassing van de begroting 1965 van de algemene dienst betreft ver
wijzen wij U naar de 124e begrotingswijziging, welke bij het agenda
punt begrotingswijzigingen ter vaststelling wordt aangeboden.
Een eventueel afwijkend advies van de afdeling voor de financiën zal U
worden medegedeeld.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Geuljans burgemeester
Walenkamp loco-secretaris
ligt ter visie in de raadzaal
