gemeente Breda
aan de raad der gemeente Breda.
Bijlage nr. 505
1 december 1967
F/ 21590
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
wijziging van de begroting 1967 van het
energie- en waterbedrijf alsmede tot het be
schikbaarstellen van een deel van de bedrijfs-
reserves en van de algemene reserve aan dit
bedrijf.
Zoals Uw raad bekend is werd met ingang van 1 januari 1967 hij het energie-
en waterbedrijf een nieuw rekeningstelsel ingevoerd hetgeen resulteerde in
een verbeterde kostenverdeling binnen het bedrijf.
V
Op grond van deze verbeterde kostenverdeling én naar aanleiding van de be
drijf suitkomsten over het eerste kwartaal 1967 stellen wij U voor de begro
ting voor 1967 van het energie- en waterbedrijf te wijzigen.
De gewijzigde begroting waarvan U hierbij een exemplaar aantreft sluit zo
als U zal blijken, met een voordelig exploitatiesaldo van 467.300,tegen
472.450,volgens de oorspronkelijke begroting.
ft Te Uwer oriëntatie zij nog vermeld dat het streefbedrag voor winstuitkering
aan de algemene dienst (normwinst) voor het jaar 1967 458.500,be
draagt.Een eenmalige uitkering ad 50,per aansluiting wordt zoals U
wellicht bekend zal zijn door de ÏÏ.Y. Nederlandse Gasunie aan de gasbe
drijven uitgekeerd ten einde de te verwachten minder gunstige exploitatie
uitkomsten gedurende de eerste jaren na de ombouw te kunnen opvangen.In de
oorspronkelijke begroting van het gasbedrijf werd een gedeeltelijke be
schikking 336.000, over d.eze uitkering in mind.ering gebracht op de
kapitaallasten. Het is juister deze kapitaallasten onverkort op te nemen
en de beschikking als bate te ramen(zie in de gewijzigde begroting hiervoor
de post "aanloopverlies aardgas" 284.600,Na het aanbrengen van deze
in hoofdzaak administratieve verbetering is het effect van de gewijzigde
kostenverdeling en enige kleine correcties op meerdere posten zodanig dat
het aanvankelijke winstsaldo ad 54.500,op nihil moet worden terugge
bracht De te verwachten tegenvallende uitkomsten van het elektriciteits
bedrijf worden in hoofdzaak veroorzaakt door de hogere inkoopkosten en de
S lagere opbrengst wegens verkoop elektriciteit. Het ongunstige effect ten
opzichte van de oorspronkelijke begroting uit dien hoofde beloopt
498.000,
