Bijlage nr. 52
- 2 -
Hierbij is geen rekening gehouden met het nog te verrichten onderzoek naar de
mogelijkheid van eventuele bezuiniging op de geraamde keukeninstallaties en
interieurvoorzieningen
De stijging van het kostentotaal ten opzichte van 1962 leidt tot een verhoging-
van de jaarlijks op de exploitatie van "Het Turfschip" N.V. drukkende kapitaal-
lasten welke, zoals hierna gespecificeerd wordt weergegeven, op grond van voor
zichtige prognoses ten aanzien van de bezettingsgraad en de hiermee correlerende
opbrengsten zullen resulteren in een hoger en blijvend exploitatietekort.
De grote immateriële waarde, die d.e aanwezigheid van een congrescentrum voor
Breda heeft, mede geplaatst tegen de achtergrond van de functie die de stad nu
maar vooral in de nabije toekomst in de regio zal moeten vervullen, gevoegd bij
de niet-kwantificeerbare aan de gemeenschap ten goede komende materiële voor
delen tengevolge van de aantrekkingskracht van deze accommodatie, rechtvaardigen
ons inziens een de exploitatie dekkende jaar-lijkse bijdrage van de gemeente.
Exploitatie
Verwacht moet worden dat bij de exploitatie van een gebouwencomplex als het
onderhavige een optimale bezetting niet haalbaar zal zijn. Bovendien zal rekening
moeten worden gehouden met een extra-onderbezetting gedurende de aanloopperiode.
In bijgaande exploitatie-opzet (bijlage Vl)*) is er daarom van uitgegaan dat de
bezettingsgraad in de jaren 1969 tot en met 1975 geleidelijk aan oploopt van
31 cp tot 59/J? welk laatste percentage is aangehouden als maximale bezettings
graad.
Ten aanzien van de geraamde huuropbrengsten moge de volgende toelichting dienen.
Uitgegaan is van een huur van 1.000,- per dag voor de concertzaal (congreszaal),
van 1.500,- per dag voor de tentoonstellingshal en van 2.500,- per dag voor
het totale complex.
Bij de beoordeling van deze huurbedragen moet er mede rekening worden gehouden,
dat zij - evenals de uitgaafcijfers in de exploitatie-opzet -- zijn gebaseerd op
het prijspeil 1969? alsmede dat zij "ali-in" zijn, zodat daarnaast geen vergoeding
verschuldigd zijn voor diverse te verlenen diensten (vergoeding vestiaire, plaats
bespreken, gebruik technische installatie en dergelijke). Voor laatstbedoelde
diensten wordt thans veelal een aparte vergoeding ad 0,50 per bezoeker/deel-
nemer boven de huursom bedongen.
Wij zijn van mening dat met inachtneming van het vorenstaande de geraamde huur
prijzen zullen worden gehaald.
Zoals uit bijlage VI blijkt xrorden de exploitatietekorten geraamd op:
669.700,- in
1969;
487.750,- in
1970;
408.900,- in
1971;
281.050,- in
1972;
273.425,- in
1973;
268.175,- in
1974;
222.700,- in
1975 en volgende jaren.
Ter dekking van deze exploitatietekorten kan worden beschikt over:
a. het saldo van het fonds IT.V. Turfschip, per ultimo 1968 bedragende 563.000,
b. met ingang van 1^69 de jaarlijkse reservering ten laste van de gewone dienst
ad 130.800,- verminderd met 40.000,- (reeds opgenomen in exploitatie-opzet)
derhalve 90.800,- per jaar;
