Bij bijlage nr. 56
-8-
Alvorens over te gaan tot de bespreking van de rekening 1964 aan de
hand van de verschillende deelfuncties wordt een overzicht gegeven
van de twee belangrijkste kostencategoriën, namelijk de personeelskos
ten en de kapitaallasten. Voor de takken van dienst die meer dan één
taak uitvoeren is het totaalresultaat bij de hoofdfunctie ondergebracht.
Personeelskosten.
Onderstaand overzicht verschaft geen compleet beeld van de werkelijke
personeelskosten, voor zover deze uitgaven boven de begrotingsramin—
gen, deze laatste cijfers inclusief de 42/° stelpost voor de in 1964
te nemen salarismaatregelen. Het beeld is namelijk vertekend door mee
vallers als gevolg van het niet onmiddellijk vervallen van ontstane
vacatures en geplande personeelsuitbreiding. Deze temporisering is niet
in een bedrag uit te drukken. Er zijn maatregelen getroffen met ingang
van de dienst 1966 het resultaat van de temporisering tijdig te kunnen
vaststellen en eventueel te besluiten tot de aanwending van deze gel
den voor een bijzonder doel.
