gemeente Breda
aan de raad der gemeente Breda.
O
16.580,—
150.000,—
Bijlage nr. 152
5 april 1968
AZ/ 5831
Voorstel van burgemeester en wethouders met
betrekking tot de begroting 1968 van de door
do 'T.V. B.B.A. geëxploiteerde stadsautobus
dienst.
In de concessie aan de Iï.V. B.B.A. voor het uitoefenen van een autobusdienst
binnen de gemeente Breda is de voorwaarde opgenomen, dat de gemeente Breda
het over enig jaar op de stadsdienst te lijden verlies zal vergoeden tot
een tevoren, op basis van de exploitatiebegroting, vastgesteld maximaal
bedrag. Op grond daarvan wordt U thans de begroting 1968*) van de stads
dienst aangeboden. Met onze instemming is deze begroting later ingezon
den dan gebruikelijk zou zijn. In het begin van dit jaar waren de C.A.O.-
onderhandelingen nog bezig, zodat toen nog geen inzicht bestond in de
stijging der lonen. Bovendien kon nog niets gezegd worden over de invloed
van de per eind december 1967 ingevoerde wijziging van de dienstregeling
en de routes op de opbrengsten.
Over deze begroting hebben wij uitvoerig overleg gepleegd. Het resultaat
daarvan is geweest, dat de begroting op een aantal punten is gewijzigd en
dat wij ons thans met dit stuit volledig kunnen verenigen. Om Uw raad enig
inzicht te geven in de uiteen zetting van deze begroting zouden wij willen
volstaan met een beoordeling van het eindcijfer aan de hand van enkele
vuistregels zoals die ook zijn opgenomen in'het rapport "Openbaar per
sonenvervoer"*) Als uitgangspunt nemen xrij het eindcijfer van de voor-
lopige rekening 1967; dit cijfer blijft immers 8.000,binnen de
destijds door Uw raad geaccepteerde begroting voor de stadsdienst over
1967. Voorts gaan wij ervan uit, dat de kosten per reizigerkilometer
voor 65 /j uit personeelskosten en voor 35 uit materiële kosten be
staan. "rij krijgen dan de volgende opstelling.
- eindcijfer voorlopige rekening 1967
- do stijging der personeelskosten wordt gesteld op
5 V, derhalve 5 '/J van 65 van 1 .579.344,
- de stijging der overige kosten wordt geschat
op 3 ci° derhalve 3 van 35 /J van 1 .579.344,
- uitbreiding met 2 bussen, a 75.000,per stuk
1 .579.344,—
51 .330,—
1 .797.254,—
Het eindcijfer van de thans voorliggende begroting bedraagt 1.778.000,
en blijft derhalve ruim 19-000,binnen het aldus benaderde plafond.
