Bijlage nr. 152
De inkomsten zijn geraamd op 1.555-000,hetgeen 80.000,méér is
dan het overeenkomstige cijfer uit de voorlopige rekening 1967. Uitgaand
van de vuistregel, dat uitbreiding van het aantal bussen met twee een
mééropbrengst van 50.000,oplevert en rekening houdend met andere
inkomsten, zoals reclame-opbrengsten, betekent het, dat de B.B.A. een
stijging der inkomsten vernracht van ruim 20.000,als gevolg van toe
nemend reizigersaanbod. Naar ons oordeel vrij hoge verwachtingen waar
van op dit moment echter moeilijk te zeggen valt of zij bewaarheid zul
len kunnen worden.
Het geraamde exploitatietekort bedraagt 225.000,Dit cijfer komt
bij benadering overeen met de in het rapport "Openbaar Personenvervoer"
opgenomen financiële consequenties. De desbetreffende tabel (bladzijde
52) dient dan wel enLgsins te worden aangepast omdat het tijdschema niet
helemaal gevolgd is kunnen worden. Bruikbaar zijn de verwachtingen zo
als die voor 1967 zijn uitgesproken, mits de uitgaven om op 1968 te
kunnen worden toegepast, met 4 /-■, de gefixeerde kostenstijging per jaar,
worden verhoogd.
In de post "administratie- en controlekosten" zijn onder andere opgeno
men de kosten voor abri's. Uit het gevoerde overleg is gebleken dat deze
post ruimte biedt voor het plaatsen van een 5-tal abri's. Bij de accep
tering van het rapport "Openbaar personenvervoer" heeft Uw raad tevens
besloten dat de plaatsing voor abri's geschiedt door de B.B.A. en dat de
daaruit voortvloeiende kosten gebracht worden ten laste van de exploi
tatie der stadsdienst. Uij zullen daarom de B.B.A. verzoeken ons een
voorstel te doen over de plaatsing in 1968 van de 5 meest urgente
abris
Wij stellen Uw raad thans voor het geraamde verlies ad 225.000,aan
te merken als het maximale bedrag dat door de gemeente over 1968 zal
worden bijgedragen in de exploitatie van de stadsdienst. In de gemeente
begroting is slechts 150.000,geraamd. Daarom stellen wij U tevens
voor deze raming met 75.000,te verhogen door vaststelling van de
bij dit voorstel behorende begrotingswijziging*)
Een eventueel afwijkend advies van de afdeling voor openbare werken zal
U tijdens Uw vergadering worden medegedeeld.
Burgemeester en wethouders van Breda,
Merkx burgemeester.
Liggen ter visie van den Dam secretaris,
in de raadzaal.
