h
Bijlage nr. 574
-6-
1 De afwijking bij de stedelijke muziekschool is veroorzaakt door:
personeelskosten 152.000,
Bij de opstelling van de begroting 1970 werd geen rekening gehouden
met salarismaatregelen per 1 januari 1969-
Het aantal lesuren nam belangrijk toe als gevolg van de uitbreiding
van het aantal leerlingen.
Daartegenover staat een verhoging van de opbrengst wegens schoolgel
den, als gevolg van de uitbreiding van het leerlingaantal 15.000,-
2. Het nadelig verschil tussen de geraamde subsidies culturele sector
en de werkelijke subsidiebedragen volgens de rekening 1970 is veroor
zaakt door:
a. de stedelijke activiteiten, die in het kader van de 25ste verjaar
dag van de bevrijding onder de naam "1 O-daagse van Breda" hebben
plaatsgehad.
b. De bijdrage aan het Brabantse Orkest. Bij de raming van deze bij
drage in de begroting 1970 werden de salarismaatregelen niet of
slechts gedeeltelijk verwerkt. Dit zelfde geldt voor de bijdrage
aan het Zuidelijke Toneel.
f c. Voorzieningen, die zijn getroffen in een aantal panden, ten einde
d®zö-. geschikt te maken voor ateliers c.q. atelier-woonruimte.
Onderdeel 9. Sociale bijstand en maatschappelijk werk.
Het nadelig verschil tussen de geraamde netto-kosten volgens de begro
ting 1970 en werkelijke netto-kosten volgens de rekening 1970 op dit
onderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:
1. kosten van beheer 154.000,
2. uitvoering van de algemene bijstandswet 946.000,
3. subsidie stichting Katholiek Maatschappelijke
Gezinszorg. 141.000,
Daartegenover staan enige meevallers in de uitgaven-sfeer.
1 Kosten van beheer.
Bij de raming van de personeelskosten in de begroting 1970 is wegens
salarismaatregelen een stelpost van 8f/o opgenomen. Dit had moeten zijn
i* 12,14^ó. In werkelijkheid had deze stelpost 162.343»moeten bedra
gen. Bij de begroting werd geraamd 106.980,Als gevolg van niet
vervulde vacatures waren de salarissen 4-924,lager dan bij de be
groting werd geraamd.
De niet vervulde vacatures werden opgevangen door inschakeling van
uitzendbureau "Raad en Daad".Hierdoor waren de kosten wegens perso
neelsvoorzieningen 30.000,hoger dan geraamd.
De sociale lasten waren 43,000,hoger dan bij de begroting 1970
werd geraamd, terwijl in de primitieve begroting geen rekening was
gehouden met een bijdrage mechanische administratie van 77.000,
2. Uitkering algemene bijstandswet.
Bij de slotregularisatie van de gemeentelijke sociale dienst voor het
dienstjaar 1970 r.b.15 september 1971 werden de betreffende afwijkin
gen tussen de ramingen en de werkelijke uitgaven uitvoerig toegelicht.
Voor zoveel nodig wordt deze regularisatie ter inzage gelegd.
