bij bijlage nr. 149 -10-
Hoofdfunctie algemeen beheer.
Op deze hoofdfuncties ten opzichte van de begroting een voordelig verschil
van 15-079,23 te specificeren als volgt:
a. bestuur - 35.304,99
b. administratisf apparaat 21.790,12
c. archief - 4.037,96
d. subsidies en bijdragen 2.973.55
-ƒ 15.079,23
Ad a.
De afwijking op de deelfunctie "bestuur" tussen de geraamde uitgaven in de
begroting 1969 en de werkelijke uitgaven volgens de rekening 1969 is ont
staan door:
1verhoging van: uitkeringen en pensioenen
aan gewezen wethouders 33.000,
2. representatiekosten 5.000,—
3. reis- en verblijfkosten voor leden van het gemeente
bestuur 2.000,
4. aankleding representatief gedeelte van het gemeente-
huis 9.500.—
Totaal 49.500,—
en een verhoging van de posten:
1. jaarwedden van de wethouders 10.500,
2. presentiegelden der leden van de raad 300013.500
Totaal verschil 36.000,
Deze verhogingen zijn veroorzaakt door enerzijds een wijziging van de jaar
wedden van de wethouders en anderzijds, doordat het aantal raads- en commissie
vergaderingen opgenomen bij de raming van de begroting niet toereikend bleek
te zijn.
Ad b.
Bij de raming van personeelskosten gaat men bij de begroting altijd uit van
de situatie per 1 januari van het voorgaande jaar. Rekening wordt gehouden
met de vacatures en de te verwachten uitbreidingen. Telkenjare blijkt, dat
niet alle vacatures en uitbreidingen vervuld worden.
Op grond van dit feit is in de begroting 1970 een stelpost in inkomsten opge
nomen ter correctie op de totale salariskosten. In de rekening 1969 blijkt,
op de salarispost voor het secretariepersoneel 140.000,— minder te zijn
uitgegeven dan begroot, terwijl aan schrijflonen ongeveer 30.000,meer is
uitgegeven.
De netto-kosten van de sociografische dienst hebben 60.000,— minder be
dragen dan aanvankelijk was geraamd.
Bij de begroting 1969 was geen raming opgenomen wegens kosten van huur van het
pand Vermijs. Hierdoor werden de uitgaven verhoogd met 65.000,
Bij de begroting 1969 was rekening gehouden met een volledige doorberekening van
de kosten van de reprografische dienst aan de diverse functionele hoofdstukken,
diensten en bedrijven. In het begin van het dienstjaar 1969 is deze dienst op
geheven.
Blijkens de rekening 1969 bedroegen de kosten van de reprografische afdeling
over 1969 76.020,54, terwijl wegens doorberekening van kosten door de
