9
bij bijlage nr. 149
Ad d.
Gemeentelijke dienst voor sjort en lichamelijke opvoeding.
Het voordelig saldo van de rekening kan als volgt worden'gespecificeerd.
Begroting 1969
Rekening 1969
Verschil
1
Overhead- en algemene
kosten
70.691,-- f
43.415,32
-
22.275,68
2.
sportstichting
163.062,—
213.387,38
50.825,38
3.
sportvelden
1 .259 149,—
1.137.527.77
11
121.621,23
4.
gymnastieklokalen
6.155,—
40.550,57
1!
46.705,57
5.
sportcentrum
350.943,—
368.173,61
17.230,61
6.
tennispark "De Mark"
54.126,—
55.812,88
163638
7.
Wolfslaar
160.534,—
225.932,—
65.348,
8.
Het Ei
11 11
21.722,37
21.722,37
9.
Voorzieningen veiling
hal
II 1!
9 -
31.057,37
31.057,37
10.
overdekte/school-
instructiebaden
97.299,—
18.614,37
tl
78.684,13
11
Mensa
11 11
9
3.252,94
3.252,94
12.
speelzalen
20.412.—
tl
23.412.—
2.182.421 2.083.845,94
-
1 98.575,06
De diverse kostensoorten werden via (omslagpercentages) over de verschillen
de kostendragers verdeeld. Een gedeelte echter moest als algemene kosten wor
den beschouwd. Het voordelig verschil ad 93.575,06 is als volgt te ver
klaren:
1. belastingen, verzekeringen, huren - 113.000,
2. kapitaallasten - 117.000
- 230,000,-
en door verhoging van de uitgaven wegens:
1 materiaal- en energiever
bruik 33.000,—
2. kosten dienstverlening 34-000,
3. storting in reserves 4- 20.000,
4. subsidies 53.000,
f 140.000.—
■2_f 90.000,--
Ad e.
Overige uitgaven.
De overschrijding met 22.128,48 bij dit onderdeel wordt veroorzaakt door
verhoging van de kapitaallasten en overige materiële uitgaven met 14.500,
en door de huur van gebouw cultuurdienst met 6.000,
