m 3
gemeente Breda
ft
•hj ;.M
Bijlage nr. 343
iian de raad der gemeente Breda.
vcz/09137
4 okotber 1972
Voorstel van burgemeester en wethou-
ders tot het beschikbaarstellen van
aanvullende subsidies over de jaren
1970 en 1971 ten behoeve van de
Stichting Verenigde Openbare Biblio
theken.
Voor TJ zijn ter inzage golegd de accountantsrapporten over de jaren 1970
en 1971 vun de Stichting Verenigde Openbare Bibliotheken. Uit deze stuk
ken blijkt dat de stichting een tekort van 195.362,zal lijden indien
geen aanvullende subsidies over 1970 en 1971 worden toegekend. Een hoger
rijks- of provinciaal subsidie is niet te verwachten, omdat het subsidie-
van rijk en provincie niet gebaseerd is op werkelijke exploitatiekosten
doch op andere normen, waarbij het inwonertal de belangrijkste is.
Bij analyse van de stukken is gebleken, dat de tekorten praktisch geheel
zijr. ontstaan door de hogere uitgaven in de personeelskosten aan werd
geraamd
Het. verschil tussen de raming en de werkelijkheid vindt zijn oorzaken in
de salarismaatregelen 1970, die in de begroting 1970 onvoldoende zijn op
genomen en vanzelfsprekend zijn doorwerking vinden in 1971 en de in de
begroting 1971 eveneens te laag geraamde salarismaatregelen 1971.
Bovendien zijn in 1970 meer vacatures vervuld dan in de begroting werd ge
raamd. Deze post was betrekkelijk laag geraamd, omdat de ervaring had ge
leerd dat het personeelsaanbod bijzonder gering was. In 1970 deed zich de
niet voorziene mogelijkheid voor om meer personeel aan te trekken. Van
zelfsprekend vindt deze laatstgenoemde oorzaak eveneens zijn doorwerking
in de salarispoot 1971.
Ten einde te vermijden dat zich opnieuw analoge situaties sullen voordoen,
hebben wij t.b.v. de begrotingssaraenstelling voor 1972 en 1973 de stich
ting de "richtlijnen ontwerpbegroting", zoals deze gehanteerd worden bij
de samenstelling van de gemeentelijke begrotingen en waarin eer. percentage
voor te verwachten salarismaatregelen is genoemd, doen toekomen.
