-3-
de begroting kunnen geschieden. Daar echter naar de huidige planning de
begrotingsvergaderingen eerst in februari 1974 zullen plaatsvinden en de
diverse tariefverhogingen per 1 januari moeten kunnen ingaan om'de vol-r
ledigo meeropbrengst te kunnen verkrijgen, is een beslissing over de
samenstelling van het pakket van maatregelen ruim vóór 1 januari 1974
noodzakelijk. Wij stellen ons voor in een van de eerstkomende vergaderingen
van Uw raad daartoe een afzonderlijk voorstel te doen.
3. Budgetverdeling 1974.
Eind februari 1973 hebben wij een concept-verdeling van het budget 1974,
toen berekend op f 56.966.000,vastgesteld op basis van de uitgangs
punten vervat in de nota budgetverdeling.
Van de totale capaciteit is derhalve 2$ of 1.139.000,voorlopig gere
serveerd voor nieuwe activiteiten. De resterende 987» is over de diverse
taken en deeltaken verdeeld op basis van:
a. de trendmatige ontwikkeling van de lasten per taak in de jaren 1965 tot
en met 1971i indien en voor zover het gebruik van de ongewijzigde histo
rische cijfers door factoren van allerlei aard tot een onjuiste trend
berekening zouden leiden zijn de nodige correcties toegepast;
b. de beleidsbeslissingen sedert 1971 genomen en de consequenties daarvan
op de betreffende budgetten;
c. de begroting 1973: ten aanzien van enkele taken is de begroting 1973 als.
basis gebruikt omdat geen of geen bruikbare cijfers uit het verleden be
schikbaar waren.
Ha de vaststelling van deze verdeling hebben wij de functies opgedragen
binnen de beschikbare budgetten een sluitende concept-begroting 1974 op te
stellen en daarbij aan te geven, welke bezuinigings-maatregelen eventueel
noodzakelijk zouden zijn om de aldus opgestelde begroting waar te kunnen
maken.
Voorts hebben wij een inventarisatie opgesteld van gewenste nieuwe c.q. uit
breiding van bestaande activiteiten, welke inventarisatie nodig was om een be
slissing omtrent de besteding van de voorlopige reserve van f 1.139.000,te
kunnen nemen. Bij de samenstelling van de onderscheiden deelbegrotingen bleken
nog enkele correcties op de verdeling noodzakelijk, waarna het volgende over
zicht kan worden samengesteld.
