zij hebben een specifieke bestemming en worden daarom in de verwerking van de
methodiek van budgetverdeling in mindering gebracht cp de desbetreffende uit
gaven.
Hu het onderdeel sociale zorg van de algemene uitkering met ingang van 1973
door afschaffing van het dakpannensysteem is gebracht op reëel 80/i van de werke
lijke kosten, heeft deze uitkering meer het karakter van een rijksbijdrage in
plaats van een algemeen dellingsmiddel. Cm deze reden is ook deze uitkering
buiten de capaciteit gehouden en in de verdere uitwerking van de budgetverde
ling eveneens gesaldeerd op de betreffende uitgaven.
Bovenstaande uitgangsounter. alsmede nog enkele afwijkir.gen van minder belang,
verklaren het belangrijke verschil tussen de berekende budgettaire capaciteit
1973 volgens de begroting 1973 ad 53.763.000,(zie pagina 12 van het rapport)
en het totaal van de inkomsten 1973 ad 124.063.000,volgens het overzicht
op pagina 20 van de nota van aanbieding van de begroting 1973.
Om misverstanden omtrent deze verschillen in de uitgangspunten van het onder-
werpelijke rapport en de tot nu toe gebruikelijke overzichten in de nota van
aanbieding te voorkomen zijn deze op de bij bijlage nr. 119 nader geanalyseerd.
In de nota worden vervolgens de uitgangspunten geformuleerd alsmede de methodiek
aangegeven op basis waarvan de budgettaire capaciteit kan worden geprognosti-
seerd.
Tot slot zijn de resultaten van een en'ander samengevat in een cijfermatige
recapitulatie van do budgettaire capaciteit. Hierbij moet onmiddellijk worden
aangetekend, dat deze cijfers niet meer actueel zijn daar de in.het rapport
gekozen uitgangspunten, onder meer voor loon- en prijsstijgingen en inwoner
tal zijn achterhaald.
Inmiddels is daarom een herberekening opgesteld. Op de resultaten daarvan zal
hierna nog worden teruggekomen.
Nota budgetverdeling.
Voor een beschrijving van de gedachte-opzet van de methode van budgetverdeling
mogen wij U verwijzen naar bijgevoegde nota (bij bijlage nr. 119).
Hier willen wij ons beperken tot enkele algemene opmerkingen.
De methode van budgetverdeling legt een sterke nadruk op de verantwoordelijk
heid van de individuele leden van ons college en van de hoofden van diensten en
uedrijven voor hrt hen toe te delen budget.
