9
Bijlage nr. 119
-5-
TJit deze gegevens blijkt:
1. dat het normale accres in de capaciteit van 1973 op 1974 11°° zou bedragen;
2. dat dit normale accres wordt teruggebracht tot een stijging van slechts
3,4/6 ten opzichte van de begroting 1973 door een tweetal tegenvallers:
a. de gemeentefondsuitkering zal minder stijgen dan normaal mocht worden
verwacht;
b. de reële winstverwachtingen van het energies en waterbedrijf is belang
rijk lager dan op grond van de begrotingen 1972 - 1973 zou mogen worden
venvacht
ad a: de gemeentefondsuitkerinr.
De gemeentefondsuitkoringen zullen in 1974 ten opzichte van de raming 1973 on
geveer 1,3 miljoen minder stijgen dan normaal mocht worden verwacht.
De belangrijkste oorzaak daarvan is de daling van het aantal inwoners in 1972.
In de begroting 1973 werd als verwachting per 1 januari 1973 een inwonertal van
123.000 aangenomen; in feite bedroeg het aantal inwoners per 1 januari 1973
121.180. Voor 1974 wordt nog - zij het een geringere - daling verwacht. In bo
venvermeld cijfer van 1,3 miljoen is reeds verdisconteerd dat wegens de sterke
daling van het aantal inwoners een uitkering op grond van de verfijningsregoling
ongewoon bevolkingsverloop zal worden ontvangen tot bedragen van 289.000,
en 256.000,in 1973 respectievelijk 1974.
ad b; winstuitkering energie- en waterbedrijf.
De winstuitkering van het energie- en waterbedrijf maakt deel uit van de eigen
inkomsten van de gemeente. Daar de groei van de gemeentefondsuitkering op basis
van de conclusies van het rapport budgettaire capaciteit 1973 tot 1975 als uit-
^gangspunt dient voor de groei van de eigen inkomsten zou de winstuitkering van
het energie- en waterbedrijf met 11$ moeten stijgen; op basis van de begroting
1973 zou dit leiden tot een raming van de winstuitkering van 2.833.000,--
in 1974.
In de nota budgettaire capaciteit wordt tevens opgemerkt dat de mogelijkheden tot
verhoging van de bedrijfswinsten in belangrijke mate afhangt van de bedrijfs
economische situatie van het desbetreffende bedrijf, en mode vanuit die gezichts
hoek moeten worden beoordeeld. Teneinde te komen tot een reële winstverwachting
en derhalve op basis van de juiste cijfers te extrapoleren, zijn aan de hand van
de methodiek die daaromtrent is opgesteld de cijfers voor de jaren 1971 t/m 1973
gezuiverd van de incidentele baten en lasten, invloed van tussentijds tariefs-
