rjiage nr.
-6-
wijzigingen terwijl daarnaast de hoogte van de afschrijvingen door het bedrijf
is beoordeeld.
Een en ander heeft geleid tot een door het bedrijf opgestelde prognose van de
winstuitkering voor 1974 van 200.000,hierbij moet worden aangetekend dat
in deze prognose reeds tariefsverhogingen zijn verdisconteerd tot een bedrag van
1 miljoen gulden terwijl anderzijds met een verzwaring van de lasten van
7 ton is gerekend voortvloeiende uit vooralsnog nodig geachtte herziening van
de unitaire afschrijving bij gas en elektriciteit.
Dit betekent dat er op dit moment moet worden uitgegaan van een beperking van
de groei in de inkomsten zoals dit op grond van de begrotingen is geëxtrapoleet
V
van 2.633.000,Een en ander kan niet worden goedgemaakt door extra verhoging
van de eigon inkomsten gelet op het feit dat reeds met een meer-opberekeniig van
belastingen door tariefsverhoging tot een bedrag van 704.000,is rekening
gehouden (vervolgens het cijfermatige beeld).
Uitgaande van deze gegevens kan nu het volgende totaalbeeld worden opgesteld.
Budgettaire capaciteit 1974
Budgettaire capaciteit volgens begroting 1973
btijging
Hiervan voorshands te bestemmen voor nieuwe
activiteiten c.q. uitbreiding en intensivering
van bestaande
Resteert voor opvang van kostenstijging van be
staande activiteiten
56.966.000,—
95.161.000.—
1.805.000,— of 3,4
1.139.000,— of 2#
666.000,— of 1,4#
Hierbij moet men zich realiseren dat voor 1974 moet worden gerekend op een
loonkostenstijging van 12,7 eri prijsstijging van 6# en een stijging van de rente
last met 3# wegens de noodzakelijke verhoging van het ronte-omslagporcentage
van de leningsdienst van 6,5 naar 6,7#
Dit beeld betekent zonder meer dat in belangrijke mate bezuinigd zal moeten
worden.
2.
5. Conclusies
Gegeven de bovengeschetste situatie hebben wij ons beraden hoe de besluitvorming
met betrekking tot de nodig geachte bezuiniging en sanering alsmede ten aanzien
van de begroting 1974 zou dienen te verlopen.
