bij bijlage nr. 10
-31-
Hoofdfunctie cultuur, recreatie enz.
Totaal is er op deze hoofdfunctie een nadelig verschil ten opzichte
van de begroting van 225.823,89 te specificeren als volgt:
a. stedelijke muziekschool 136.119,72
b. cultureel centrum "De Beyerd" - 12»955,99
c. stadsschouwburg 33.799,04
d. gemeentelijke dienst voor jeugd en sport 39.471,57
e. subsidies culturele sector 135.765,57
f. overige uitgaven - 38.777.54
225.823,89
Ad a.
De afwijking bij de stedelijke muziekschool is veroorzaakt door per
soneelskosten 152.000,
Bij de opstelling van de begroting 1970 werd geen rekening gehouden
met de salarismaatregelen per 1 januari 1969.
Het aantal lesuren nam belangrijk toe als gevolg van de uitbreiding
van het aantal leerlingen. Daartegenover staat een verhoging van de
opbrengst wegens schoolgelden, als gevolg van de uitbreiding van het
leerlingenaantal 15.000,
Ad b.
Cultureel centrum "De Beyerd".
Pitgaven Begroting 1970 Rekening 1970 Verschil
Personeelskosten
102.700,—
99.303,50
-
f
3.306,50
Kapitaallasten
tt
36.629,—
II
23.569,89
-
It
13.059,11
Onderhoud gebouw en
inventaris
It
27.000,—
It
20.208,34
-
tt
6.791,66
Brandstoffen, gas water
en elektriciteit
12.000,—
1»
17.492,79
tt
5.492,79
Administratie- en alge
mene kosten
H
10.700,—
W
18.314,74
tt
7.614,74
Verzekeringen
K
2.300,—
tl
564,58
-
It
1.735,42
Tentoonstellingen
n
22.000,—
n
18.462,75
-
(t
3.537,25
Overige activiteiten
II
20.750,—
li
21.629,10
H
879,10
Bibliotheek, discotheek"
1.000,—
ii
522,81
-
tt
477,19
Aankoop kunstwerken
II
15.000,—
it
22.236,98
II
7.236,93
Diversen
t»
1 .500.—
tt
14.343.02
tt
12.843.02
251 .579,—
2
:56.738,50
5.159,50
