,an de raad der
iemeente Breda
bijlage nr. 6
Voorstel tot het (voorvaardolijk) in
stemmen met de door het C.B.T. (Centrum
voor automatisering Broda-Tllburg) in
gezonden ontwerpbegroting voor 1974.
De hierbij aangeboden ontwerp-begroting 1974 van het computercentrum Ereda-
Tilburg geeft ons aanleiding tot de volgende aantekeningen.
De ontwerp-begroting sluit met een bedrag van 5.863.013»(1973:
4.578.118,in inkomsten en uitgaven; dit sluitend ontwerp kan worden
bereikt door de volgende maatregelen:
a. verhoging van de tarieven wegen3 dienstverlening met 10/S;
b. wijziging in de afschrijvingsmethode.
ad a: Gelet op de prijs- en loonstijgingen in 1973 i3 eor. tarievenverhoging
met 10/£ geen overtrokken zaak.
De gemeente Breda betaalt als cliënt van het C.B.T. een bedrag van
1.119.000,de gemeente Tilburg f 1.763.000,en de overige ge
meenten, waterschappen e.d. in de regio Midden- West-Brabant
576.250,
Door het zeer late gereedkomen van de begroting (hetgeen nog nteed3
als een gevolg van de samenvoeging der centra Breda en Tilburg kan
worden gezien) zijn de ramingen van de uitgaven in de uitgavenbegro-
tingen van Breda niet gespecificeerd in overeenstemming met de in
komsten-ramingen per onderdeel van het C.B.T. In totaal is er echter
slechts een verschil van 50.000,(uitgaven van Ereda hoger ge-
ruamd dan inkomsten C.B.T.). De ondorlinge verschillen dienen alsnog
te worden rechtgetrokken,
ad b: De koston van do progrumma'o, welke in het computer-centrum in samen
werking met do gebruikers worden ontwikkeld, kunnen eer3t worden te
rugverdiend, nadat do programma's in gebruik worden genomen. Tussen
het tijdstip van de eerste werkzaamheden en de operationalisering
ligt een geruime tijd (eerst probleem stellen, vervolgens analyseren
voor een goede systeem-analyse, dan programmeren en ten slotte testen)
