bijl. nr. 117
Het is gebleken dat de algemene salarisverhogingen ten opzichte
van de ontwikkeling in hot verleden in 1973 en 1974 groter zijn/
zullen zijn, dan op grond van de trondeijfers waarop de budgetper-
centageaten dele zijn gebaseerd, nag worden verwacht. Bij de samen
stelling van de begroting 1S74 bloken mede daarom belangrijke bij
stellingen nodig van do "personeclsintensieve" budgetten. Een her
haling van dergelijke problemen kan naar wij verwachten worden voor
komen door de compensatie voor algemene salarismaatregelen specifiek
toe te rekenen aan do relevante budgetten. Kicrtoe moeten in grote
lijnen alle onrendabele dienstonderdelen exclusief onderwijs en
politie worden gerekend.
In de afgelopen jaren is gebleken dat do coaponsatieuitkering dio
onze gemeente ontvangt ongeveer gelijk is aan de werkelijke kosten.
Het is daarom verantwoord ook voor 1975 hiervan uit te gaan. In do
uitwerking van do budgetverdeling kan daarom do compensatie-uitkering
gelijk worden gesteld aan de bij de relevante dienstonderdelen in de
begrotingeu te racen stelpost algemene salarismaatregelen, naar de
huidige berekeningen te stellen op 5.311.000,
Dit bedrag dient bij do capaciteit ga bij de onderscheiden budgetten
te worden geëlimineerd,- waarna de capaciteit exclusief de compensatie
uitkering kan vorder, verdeeld naar rato van de condeelpercentages be
rekend op basis van do budgetten verminderd net de te ramen stelpost
voor algemene salarismaatregelen.
Kesorveringon.
In de methodiek van budgetverdeling is steeds gesteld, dat 2$J van de ca
paciteit wordt besteed voor nieuwe e.q. intensivering van reeds bestaande
aktivitoitcn. Vlij menen dat deze gedragslijn moot worden voortgezet.
Wij stollen ons voor bij de aanbieding van de concept-begroting concrete
voorstellen te doen ontrent de verdeling van deze 2j£, voor 1975 te stollen
1.320.000,—. Hiervoor onder punt 3.1.bis een bedrag van 1.713.600,-
mocgenomen als budgettair voordeel voortvloeiend uit de saneringsmaat
regelen 1975* Zonder de realiteitswaarde va.n het saneringsplan te be
twijfelen, menen wij dat hot momenteel r.og to vroeg is om aan te nemon
dat alle maatregelen reeds in 1975 het aangegeven budgettaire effect
zullen opleveren mede omdat hierbij belangrijke bedragen aan subsidie
van het rijk in het geding zijn. Wij achten het daarom noodzakelijk
voorlopig.een bedrag van
