bijl. nr. 117
500.000,— achter de hand te houden ter dekking van hot overigens'
moeilijk te schatten risico ten aanzien van de realiaering van de
saneringsmaatregelen 1975.
In de nota budgettaire capaciteit 1975 tot en net 1978 hebben wij ge
steld dat in de prognoses een tweetal bijzondere onzekerheidsfactoren
een rol spelen, die een belangrijk risico ten aanzien van de haalbaar
heid van de ramingen inhouden. Eet betreft hier de winstuitkering van
het energie- en waterbedrijf, waarvan een bedrag van 400.000,
600.000,discutabel is en de algemene uitkering uit hot geoeente-
fondo, waarbij gezien de onzekerheid ontrent de economische ontwikke
ling cot een extra risico ven 450.000,moet worden gerekend.
Gezien deze risico's achten wij het noodzakelijk hiervoor voorshands
oen bedrag van 1.000.000,te reservex*en.
3. 4. Echtelijke vcrjeling.
Do voorlopige budgetverdeling 1975 komt er nu als volgt uit to zien:
Totale capaciteit 69.848.000,-
Kierin begrepen voor compensatie algemene salaris-
maatregelen 5.311.000.-
64.557.000,-
Kiervoor voorgestelde reserveringen
1. 2/^ voor nieuwe aktiviteiten 1.320.000,-
2. voor risico's saneringsmaatregelen'75 500.000,-
3. voor extra risico's in capaciteit 1.000.000.-
2.820.000,-
Thans beschikbaar voor verdeling via aandeolpercentagoa /_61.7jJA000_,-
De volledige verdeling is uitgewerkt op bijlage van dit voorstel.
rfij hebben globaal nagegaan in hoeverre de thans teverdolen capaciteit
van 61.717.000,een reële verruiming van de budgetten betekent. Hierbij
moet worden uitgegaan van een stijging van de renteomslag van 6,7 naar 7.0^
en een algemene prijsstijging van 8/S. Voorzover de kosten van algemene
salarismaatregelen volledig worden gecompenseerd, resteert een reële stijging
van gemiddeld 2
