-2-
bijl. nr. 12
Le
/oor
3de
net 1
v c r—
erking
onoraon.
ituatie
ombte-
woorde
aken en
perd
de 1 juli
uitgaven
1976,
tand perjj)
erbij ge
lde stukken
kosten,
aandeel
afgeleid.
Indeling
j her-
n scheppen
tot een doeltreffende budgetbewaking. Voorheen bestond qo verdeling
uit een 34-tal posten zoals die in de uit 1962 daterende begroting van
N.3. voorkwam.
Waar thans bij het overzicht tevens specificaties zijn verstrekt van
alle tot 1 januari 1971 gefactureerde bedragen - eveneens ingedeeld
naar de meergenoemde rubrieken -, terwijl is toegezegd, dat op de toe
komstige facturen zal worden aangegeven ónder welke rubriek(en) de in
rekening gebrachte kosten zijn gerangschikt en voorts bij eventuele
tekorten in bepaalde rubriek in de factuur ook zal worden aangegeven,
uit welke rubriok(en) deze tekorten zullen worden gedokt, achten wij de
gewenste budget-bewaking wel uitvoerbaar.
Immers met gebruikmaking van de nu verstrekte toegezegde gegevens zai mogelijk zijn
om op een bepaald moment te constateren hoe de 3tand van het goedgekeurde
krodiot io ton opzichte van do roo.lu godnuo uitgaven, do verplichtingen
en do ramingen voor komende jaren en alsdan te bepalen welke rubriek(en)
kredietaanvulling (of eventueel - vermindering) behoeven, zodnt tijdige
bijsturing mogelijk is.
Bij do horziono ramingen por 1 januari 1973 zijn door IJ.3. vooralsnog
dezelfde prognose-indexeringen gehanteerd als vermeld in bijlage 1 bij
ons roodn aangehaald voorntol, bijlage nr. 70 van 197?*, te weten:
1963 100
1971 166
.972 180
1973 193
1974 207
1975 221
1976 237
doch met tekent hierbij wel aan, dat deze indexcijfers bij confrontatie
met do werkelijke cijfers aan do hand van de "normionen volgens de norm
commissie lonen en prijzen" tot nu toe te laag blijken te zijn (dezerzijds
gecontroleerd), te woten:
1972 geraamd 180 ten opzichte van 183 werkelijk
1973 gornnmd 193 ton opzichte van 200 werkelijk.
Wegens de willige markt acht N.S. evenwel aanpassing van de geraamde be
dragen voor 1972 en 1973 niet per sd nodig. Indien nochtans de trend van
1972/1973 zich voortzet, zal aanpassing van de geraamde indexcijfers wel cn-
