4. no*"vrr<>rlr.^ ven currcjtcit voor nieuwe o.n. i ntonsive rlnm van roo^s bestee.ndo aotiviteitoy
In do methodiek budgetverdeling is steeds gesteld» dat een gedeelte van de capaciteit
noest worden bestond voor nieuwe c.q. intensivering vun reede bestaarde activiteiten.
Tot en net 1975 is daarvoor bij de voorlopige verdeling 2-/Z gereserveerd.
Gezien de than3 becijferde budgettaire mogelijkheden zijn wij van mening dat zonder
aantasting van reële uitzetaogclijkhedor. binnen de diverse deelbudgetten hot tot nu toe
geldende percentage van 2 kan worden verhoogd tot 2,55». Wij stellen ons voor bij do aan
bieding van de concept-begroting concrete voorstellen te doen omtrent de verdeling van
deze 2,5/i voor de begroting 1976 te atollen op 2.120.000,
5. Herjnnvinr in 1076 van de in de berrotin- 1975 opeenomeu stelpost sanering.
Zowel in do budgetten 1975, dio als uitgangspunt gediend hebben bij do voorlopige vu '■»-
ling van de capaciteit 1976, als ook in de voorlopige budgetten 1976 ia rekening gehouden
met effecten van saneringsmaatregelen. Zonder de realiteitswaarde van het sanerings
plan te betwijfelen, werd in de begroting 1975 een stelpont van 486.000 (afgerend)
opgenomen om de overigens moeilijk te schatten risico's ten aanzien van de realisering
van de diverse maatregelen te kunnen dekken.
Ook thans is het nog te vroeg om aan te nemen dat alle maatregelen 1975 en 1976 reeds in
1976 het aangegeven budgettaire effect zullen opleveren mede omdat daarbij belangrijke
bedragen aan subsidie van het rijk in het geding zijn.
Voorgesteld wordt daarom ~en bij de voorlopige verdeling 1976 zijn wij daarvan ook
uitgegaan- om de in de begroting 1975 opgenomen stelpost in 1976 te handhaven, nadat
daarop de effecten van niet te realiseren maatregelen, waaromtrent reeds uitsluitsel is
verkregen, zijn afgeboekt (i.e. 49.400,zoal3 opgenomen in de 1o wijziging van de
begroting 1975).
Concrete voorstellen voor ie verdeling 1976.
1. VprSrl-jr- 1975 sis ui tgniwsrnnt voor de voorl om'ee verdeling 1976.
Voor de feitelijke verdeling van de budgettaire ruimte in 1976 is de verdeling van A
budget 1975 als uitgangspunt genomen. Alvorens ecliter de voor 1975 vastgestelde percen
tages -zoals voortv?.0"iend uit de begroting 1975- kunnen worden toegepast, moet rekening
worden gehouden mot diverse noodzakelijke bijstellingen (zie hierna punt 2).
De r.a deze bijstellingen te berekenen gecorrigeerde aandeelpercentages 1975 zijn toege
past op de te verdelen capaciteit 1976 mot inachtneming van de splitsing budgetten als
bedoeld onder II, sub 1 hiervoor,
2. 1 i 1 o 11 i r hid.-cMen 1975.
Zoals blijkt uit het totaal van kolom 3 vun bijlage III bij dit voorste] bedrogen de
