93
-11
O tivi tel te.
apaciteit
vitoiten.
zonder
tot nu too
bij do aan-
■deling van
.opige v| "■»-
ming gehouden
innerings-
•fgerond)
■calisering
S76 reeds in
lelangrijke
an ook
n, nadat
sïuitsel ia
ng van do
ng van it
ldo peroen-
oet rekening
zijn toege-
gotto.n als
ge ooi' ri geerde budgetten 1975
Volgens de begroting 1975 bedroegen de budgetten-
zodat de bijntellingen een bedrag belonen van
73.753.206,-
f 71 ?r-P5'ffl-
2.455.CC7,-
Het bedrag van 2.455.667,kan als vclgt worden gespecificeerd:
a. extra budgettoekenning ter verdeling van de rente-compensatie
zoals uiteengezet in punt II, sub 2 hiervoor
b. correcties budgetten op grond van besluitvorming zoals gespeci
ficeerd aangegeven in' bijlage II bij dit voorstel
i
e. bijstelling looncomponent in de budgetten tot niveau ultimo 1975
656.CCG,—
1.445.801,—
f 1 .009.651
5.089.452,—
d. correcties voor effecten saneringsmaatregelen 1976 conform
saneringsplan en met inachtneming van de wijzigingen als os-
schreven in punt II, sub 5 hiervoor /- 655,765,
Totaal bijstollingen 1975 2.455.657,
Ten aanzien van de bijstelling van de loonoonponent in de budgetten als bedoeld
onder o kon nog worden opgemerkt dat op basis van de huidige inzichten de ramingen
in de oorspronkelijke begroting 1975 set circa 2,75/» zullen moeten worden aangepast.
Tegenover doze hogere ramingen kan in de loop van 1975 bijstelling van de locncom-
pensatio via het gemeontefonds worden geraamd. In de berekeningen van de capaciteit
1976 is van deze bijstelling dan ook uitgegaan.
'/eror^err,telliiT'-en ten aanzien van de ontwikkeling looncomponent in de voorlopige
budgetten 1976.
Bij punt IX, sub 1 hiervóór werd reeds uiteengezet dat het voor een juiste verdeling
van do otijging van de budgettaire capaciteit woncelijk was de budgetten te splitsen
in een looncomponent en een overige-koston component.
Bij de berekening van de capaciteit 1976 is rekening gehouden mot een compensatie voor
loonmaatregelen 1976 van 10,5/», Sozo compensatie is spocifiek toegerekend aan het
looncomponent in do diverse budgetten. Daarnaast is uitgegaan van een reëel accres var.
2yo Deze geeft naar onze mening de mogelijkheid het loonniveau var. het bestaande
personeelsbestand te garanderen on houdt bovendien enigs speelruimte in voor realise
ring van personeelsuitbreiding.
4. Overzicht ontworp-verdellng 19-76 in relatje tot beschikbare capneitei t. 1976.
ragen de
