aan de raad der
gemeente Breda
CPVI/50639
14 mei 1975
Bijlage nr. 201
Voorstel van burgemeester en wet
houders tot het instemmen met de
door het Centrum voor automatise
ring Breda-Tilburg (C.E.T.) inge
zonden ontwerp-begroting 1976.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van de "Regeling Cen
trum voor automatisering Breda-Tilburg" ontvingen wij van het
dagelijks bestuur van het C.B.T. de ontwerp-begroting 1976.
Ten aanzien van deze ontwerp-begroting kan het volgende worden
C opgemerkt.
IDe uitgaven van het centrum worden geraamd op 9-907.207,
hierin is begrepen een rente- en afschrijvingslast van voorname
lijk in voorgaande jaren geactiveerde ontwikkelingskosten tot
een totaal van 1 .864.276,
De ontvangsten worden eveneens geraamd op 9.907.207,waar
onder is begrepen een bijdrage van de kapitaalaienst ad ƒ1.800.000,-
voor nieuw te activeren projecten.
Het bij de begrotingsbehandeling 1975 geuite oordeel, dat meer
duidelijkheid in de tariefstelling moet worden verkregen, is gerea
liseerd, nu uit de overgelegde stukken blijkt, dat de kosten van
de structurele groei moer dan volledig worden goedgemaakt door de
opbrengsten uit de uitbreiding van het werkpakket; de totale kosten»
stijgen t.o.v. 1975 met 21.47$hiervan wordt opgevangen door de
uitbreiding van het werkpakket 11.4$, zodat de prijsstijging t.o.v.
1975 bedraagt 10$, hetgeen 0.4$ lager is dan de berekende prijs-
stijgingen.
Voorts kan worden opgemerkt, dat het overleg over de huisvesting
met de gemeente Tilburg tot voor het C.B.T. bevredigende resultaten
heeft geleid.
De begroting heeft voor Breda de volgende financiële consequenties:
Inkomsten
wegens bijdrage kosten bestuurlijke begeleiding is geraamd
54.000,na aftrek van de rechtstreekse bestuurskosten bete
kent dit een ontvangst van 50.000,(de rentevergoeding wegens
ingebrachte programma's ad 1.400.000,is niet meer opgenomen,
daar aangenomen mag worden dat genoemd bedrag in 1975 wordt afge-
