bijl. nr. 325
Ad. 3 personeelsbezetting
De in de begroting 1978 opgenomen raming van personeelskosten is
gebaseerd op de formatie per ultimo 1977. Het C.B.T. acht de ge
raamde personeelskosten niet toereikend, indien door schaalver
groting van het takenpakket uitbreiding van het personeelsbestand
(90 personen) gedurende het begrotingsjaar noodzakelijk blijkt.
Ad. 4 investeringen en financiering
Zie blz. 10 "nota van aanbieding".
Ad. 5 beveiliging binnen het C.B.T.
Zie blz. 11 "nota van aanbieding".
Ad. 6 huisvesting
De huisvestingskosten zijn conform de begrotingen 1976 en 1977
geraamd, rekening houdend met de toe te passen prijs-index.
Er is een onderzoek gaande naar alternatieve huisvestingsmoge
lijkheden, daar de gemeente Tilburg de ruimte welke nu door het
C.B.T. in het stadhuis in gebruik is, zelf nodig zal hebben.
De totale uitgaven van het C.B.T. worden geraamd op 12.560.000,-
waartegen een gelijk bedrag aan verwachte inkomsten is opgenomen.
Om de begroting sluitend te krijgen is t.o.v. 1977 een tariefs
verhoging van gemiddeld 4,3$ noodzakelijk.
Dit percentage komt ons redelijk voor.
Financiële consequenties voor Breda
Inkomsten
Wegens bijdrage van het C.B.T. aan Breda in de kosten van bestuur
lijke begeleiding is een raming opgenomen van 62.000,
Uitgaven
Wegens dienstverlening door het C.B.T dient met de volgende
uitgaven rekening te worden gehouden:
