bijlage nr. 383
^2-
abonnementen
1 28.
.000
225,
.000
282.
.000
verenigingen
46.
.000
42.
.000
43.
,000
instructie/zwemlessen
72.
.000
96,
.000
77.
,000
basisscholen
253.
.000
275.
.000
281
.000
overige scholen
29.
.000
83.
.000
48.
.000
begeleiders
15.
,000
30.
.000
20,
.000
squash
19.
.000
17.
,000
17.
.000
horeca
25.
,000
25.
,000
28.
.000
div. baten
9.
.000
29.
.000
10.
,000
Totaal 1
.013.
.000
1.363.
,000
1 .266,
.000
-De rami]
past op
-De rami)
geeft g<
-De rami]
element
de cijf<
Over 1976 zijn de werkelijke cijfers opgenomen. Over 1977 en 1978
zijn de ramingscijfers opgenomen, (alle cijfers afgerond op 1000,
gulden)
Toelichting
-De raming van de post "losse baden" is gebaseerd op het te ver
wachten aantal bezoekers op grond van de werkelijke cijfers over
1976. Over 1977 blijken m.b.t. het hoeveelheidselement te hoge
ramingen te zijn opgenomen. De tarieven werden in de loop van het
seizoen 1976 verhoogd tot het huidige, dus ook in de begroting
1978 verwerkte niveau. Dit verklaart de meer-opbrengst t.o.v.
1976.
-De meer-opbrengst van de post "abonnementen" t.o.v. de begroting
over 1977 is vrijwel geheel het gevolg van een hogere raming van
de opbrengst van de 4-maandsabonnementen. Op grond van de werkelijke
cijfers t/m augustus 1977, lijkt de verkoop van het geraamde aantal
van 1.200 haalbaar.
-In de ter visie liggende begroting is m.b.t. een aantal verenigings
tarieven en tariefsverhoging opgenomen. Ons college stelt Uw raad
voor ook deze tarieven te bevriezen op het niveau van 1977. Mede
tengevolge van een rekenfout in genoemde begroting zal het onge
wijzigd laten van deze tarieven slechts een zeer geringe invloed
hebben. De geraamde opbrengst van het verenigingszwemmen daalt hier
door slechts van 43.101,tot 42.591,
de
gehoudei
van de
de gera<
-De over:
begrotii
ten slo
over 19
IV Lasten
Hiervan
Persone
Kosten
Chemica
|j t Onderhol
Kantoorl
Reclame
Diverse
Toezich
Account
Belasti:
ringen
Huur
