bijlage nr. 383
Na aftrek baten (zie III)
nadelig resultaat 432.000.— 471 .000.— 617^000,—
Ook hier weer de werkelijke cijfers over 1 976 en de geraamde cijfers
over 1977 en 1978 (afgerond op 1.000,
Toelichting
-Met betrekking tot de raming van de personeelskosten merken wij op:
1. de opgenomen stijgingspercentages ad 10 resp. 11 zijn noodzakelijk,
Naast de structurele verhoging welke de CAO-lonen in 1977 reeds
hebben ondergaan zal in 1978 naar verwachting wederom een extra
verhoging van de CAO-lonen plaatsvinden. Dit in verband met de 'j
nog steeds bestaande achterstandsituatie t.o.v. de overheids-
salarissen. De relatief hoge stijgingspercentages vinden daarnaast
voor een gedeelte hun verklaring in de aanwezigheid van veel
jong personeel, waardoor veel periodieke verhogingen zullen gaan
voorkomen (weinig personeel op het «maximum").
2. Nieuw in de begroting 1978 is opgenomen de kosten van een 300-tal
uren van een assistent-bedrijfsleider.
Het betreft hier het uitvoeren van het "algemeen beheer" bij af
wezigheid van de bedrijfsleider (welke slechts een halve dagtaak
heeft op "De Wisselslag").
Dit algemeen beheer is niet door de chef-instructeur waar te
nemen. Overigens betreft het hier het voor de eerste maal in de
begroting opnemen van een situatie, welke reeds bestond. De
doorbelasting betreft 1/6 deel van het aantal uren van de
bedrijfsleider van het zwembad aan de Vierwindenstraat.
3. Tengevolge van de doorvoering van een wijziging in het ploegen-
stelsel zijn toeslagen als overwerk, weekendwerk e.d. niet meer
opgenomen. Een en ander kan thans worden opgevangen met de
bestaande bezetting.
4. Tengevolge van het hierboven onder 3 gestelde, alsmede door het
in aantal gevallen lager ramen van het aantal benodigde man-uren
is de raming van de totale personeelskosten verminderd t.o.v.
de raming over 1 977
De kosten van energie zijn als volgt nader te specificeren:
