'H
bijlage nr. 383
cijfers
gas
electriciteit
water
1976
87700
75.900,—
15.100,—
1977
171 .200,—
59.200,—
11 .800,—
1 978
110.900,-
90.500,-
16900-
wij op:
odzakelijlc,
7 reeds
n extra
met de
eids-
daarnaast
veel
len gaan
n 300-tal
-De verschillen t.o.v. 1977 zijn te verklaren doordat voor 1978 het
hoeveelheidselement van de ramingen zijn gebaseerd op het beschik
baar gekomen werkelijke cijfers over 1976.
-De opgenomen stijgingspercentages over de prijs per m3 en per Kwh
zijn reëel te noemen.
-De kosten van chemicaliën zijn t.o.v. 1977 hoger geraamd op basis
van de werkelijke gegevens over 1976. Hierbij is rekening gehouden
met het feit dat in 1976 de zomer zeer goed was, waardoor het ge
bruik van chloorbleekloog in dit jaar hoger is geweest dan nor
maal.
bij af-
dagtaak
r te
1 in de
De
de
loegen-
et meer
de
oor het
man-uren
o. v.
-De post onderhoud behoeft de volgende toelichting:
Op basis 1976 is het bedrag dat uiteindelijk benodigd is voor een
goed onderhoud door de onderhoudscommissie vastgesteld op
112.000,per jaar. Voor 1978, zijnde het derde jaar, is hier
van 75$> opgenomen. Sinds 1976 is rekening gehouden met een jaarlijkse
verhoging van 8%.
-De post "kantoorkosten", is niet geheel met de voorgaande jaren
f vergelijkbaar, daar de geraamde kosten van diensten door derden
vanaf de begroting 1978 zijn opgenomen onder de post "Toezicht"
(zie hierna). Overigens zijn de opgenomen ramingen van deze post,
alsmede van de posten "reclame" en "diverse kosten" reëel en be
hoeven zij geen nadere toelichting.
De post "administratie, technisch en bouwkundig toezicht" is naar
de mening van ons college, in de door de Raad van Beheer ingediende
ontwerp-begroting met te hoge percentages t.o.v. de cijfers over
1976 verhoogd. Wij stellen dan ook voor uit te gaan van een jaar
lijks stijgingspercentage van 8De raming, inclusief de hierboven
m
