bijlage nr. 434
-2
Het totale nadelige saldo over 1978 is t.o.v. 1977 gestegen met
75.588,
Deze kostenstijging is hoofdzakelijk toe te rekenen aan:
- vaste vergoeding leden dagelijks bestuur 12.600,
Genoemd bedrag wordt in 1 978 voor het eerst opgenomen en is
nog niet door gedeputeerde staten goedgekeurd;
- verhoging personeelskosten met 26.675,
Hierin zijn verwerkt de loonronden per 1 januari en per 1
augustus 1977. De stijging komt overeen met een procentuele
verhoging van 13,4$;
- verhoging van de post schrijf- en bureaubehoeften e.d. met
8.000,
Hierin zijn opgenomen de kosten in verband met de nieuwe huis
vestingssituatie in het tweede half jaar 1978 (gedeeltelijk
éénmalig)
- verhoging kosten onderhoud recreatieve voorzieningen en kosten
vuilverwijdering 28.500,
Voor een toelichting op deze laatste post verwijzen wij Uw
raad naar het gestelde onder de volgno's 34 en 36 op de
pagina's 11 en 12 van de onderhavige begroting.
Uit de exploitatiebegroting van het landbouwbedrijf blijkt dat
het winstsaldo is geraamd op 51.870,tegen 42.025,over
1977. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de opbrengsten van
de gewassen aan grote schommelingen onderhevig zijn.
In de onderhavige begroting zijn de kosten voortvloeiende uit
het vastgestelde, doch nog niet goedgekeurde basisplan, niet
opgenomen.
Wel zijn enkele posten "pro-memorie" geraamd. De hier bedoelde
posten zullen dan in een afzonderlijke wijziging van de begroting
aan Uw raad ter vaststelling worden voorgelegd.
In deze begroting zijn eveneens niet verwerkt de afschrijvings
kosten van de plan- en uitvoeringskosten van de projecten
Toontjesplaat en het zoneringsmodel voor de Biesbosch ad 7.800,-
per jaar, welke bij de 2e begrotingswijziging in de begroting
1977 werden gebracht.
