(.I
bijlage nr. 155
-6-
De personeelskosten betreffen de kosten van een sociaal-cultureel
werker/coördinator en van een half-time huishoudelijke kracht.
Voor g<
post 11
In de post huisvestingskosten is opgenomen de jaarlijkse huursom. Het
pand dat door Uw raad werd toegewezen aan de Pluu is in eigendom ver
kregen van de gemeente Breda.
Op 18 november besloot Uw raad een krediet te voteren van 500.000,
voor de verbouwing van het pand. De kapitaallasten van deze ver
bouwingsinvestering worden verdisconteerd in de door de Pluu aan de
dienst van openbare werken te betalen jaarlijkse huursom.
Onder de organisatiekosten zijn begrepen de bureau- en administratie
kosten, de kosten voor drukwerk en stencilwerk, vergaderkosten,
accountantskosten en de kosten voor studie, vakliteratuur e.d. ten
behoeve van de staf.
De activiteitenkosten hebben betrekking op de afschrijving van appara
tuur en op de kosten verband houdende met de te organiseren activiteiter,
die door ons onder punt 1 reeds nader zijn aangeduid.
Op de activiteitenkosten zijn reeds in mindering gebracht de inkomsten
van het jongerencentrum zoals de bijdragen van de deelnemers en de bar-
opbrengst
Alhoewel de destijds geraamde kosten voor de verbouwing (en daarmede
ook de door de Pluu in de huursom te betalen kapitaallasten) ten ge
volge van de prijsstijgingen aanzienlijk zijn gestegen, heeft de Pluu
zich bij haar definitieve kostenraming gehouden binnen de door Uw raad
bij Uw besluit van 12 februari 1976 reeds goedgekeurde bedrag ad
260.000,
Wij wijzen er Uw raad in dit verband op, dat de Pluu destijds reeds
aanzienlijk op haar oorspronkelijke begroting heeft besnoeid.
Deze bezuiniging hield in; het niet aantrekken van een tweede sociaal-
cultureel werker, een half-time administratieve kracht en van een half
time schoonmaakkracht (besparing 75.000,een besnoeiing op de
posten organisatie- en activiteitenkosten 58.000,en het niet
realiseren van de geplande "grote zaal" (investering 300.000,
Ad 5:
Aan de
raad st
De vooi
Jonger*
gebruil
instel!
Wij zul
Zoals 1
van de
worden
punt 1
zullen
liggen
De reet
bijlage
fende t
ons cot
Wij att
sociaa]
1978 in
Onzerzi
om voor
op gron
Tevens
voorleg
dit in
Omtrent
geinfor
Resumer
