bijlage nr. 163
-7-
Haagse Beemden ook qua financiële opzet geen directe
invloed heeft op de stand van deze reserve, zijn uit
dien hoofde geen meer- of minder-inkomsten geraamd.
4. Rente budgetegalisatiefonds.
Ook de rente over het totaal van alle budgetegalisatie
fondsen wordt als algemeen dekkingsmiddel benut. Ge
rekend is op een positieve stand van het totale fonds
van 500.000,Om dezelfde redenen als bij de
saldi-reserve gelden, zijn geen meer- of minder-in
komsten voor Haagse Beemden geraamd.
5Opbrengst kermisverpachtingen.
Gezien de opbrengsten in de afgelopen jaren wordt voor
1978 750.000,terwijl voor 1979 t/m 1981 een
stijging van 5,5$ per jaar wordt aangehouden.
6. Stelpost tijdelijke onderbezetting.
In de raming van de personeelskosten in de begroting wordt
uitgegaan van 100$ bezetting gedurende het gehele jaar.
De ervaring leert, dat er constant een aantal vacatures is
door personeelswisseling. Deze marge in de ramingen van
de personeelskosten wordt op voorshands geëlimineerd
door in de capaciteit onder dit hoofd een tegenraming
op te nemen, die overeenkomt met de te verwachten onder
bezetting als hierbedoeld. Uit ervaring blijkt, dat deze
tegenraming ongeveer gesteld kan worden op 2$ van de on
rendabele personeelskosten. Uit het vorenstaande zal
duidelijk zijn, dat op deze post slechts een meercapaci-
teit Haagse Beemden kan worden ingevuld, indien en voor
zover in het kader van de Haagse Beemden extra personeel
wordt ingezet. Om deze reden is een "pro memorie" raming
ingezet.
De overige inkomsten kunnen als volgt worden gerecapituleerd:
