bijlage nr. 163
-11-
Samenvattend kan worden gesteld dat aldus een reële basis wordt
verkregen om een en ander budgettair waar te kunnen maken.
Als voorwaarde dient daarbij te worden gesteld, dat de kosten
in relatie tot de voortgang van het plan worden bewaakt. De
opzet van een dergelijke bewaking wordt momenteel voorbereid.
Anderzijds moet ook worden onderkend, dat een dergelijke aanpak
niet geheel zonder risico's is. Deze risico's zijn echter ver
antwoord te achten, omdat in de totale opzet aan het fonds
grote werken van 19 min. geen bestemming is gegeven en voorts
na voltooiing van het plan een belangrijke capaciteitsverruiming
van 7 a 8 min. zal optreden.
4Budgettaire situatie 1978 e.v. jaren.
Zoals wij reeds onder punt 2, sub 3 van dit voorstel hebben aan
gegeven moest bij de opstelling van de capaciteit voor 1 978
e.v. jaren worden rekening gehouden met tegenvallende inkomsten
in 1977. Daarvan kan de volgende opstelling worden gemaakt:
- verlaging volume-accres van 4 naar 3.5 302.233,
- herverdeling loon- en prijscompensatie 135.005,
- bijstelling prognose voor herverdelingsmaat
regelen h 220.810,—
Naast deze tegenvaller in de capaciteit is bovendien een tegen
valler in de begroting 1977 te constateren op de uitkering lager
onderwijs tengevolge van te lage prijscompensatie. Zie ter zake
de nota van aanbieding begroting 1977 blz. 14 en 15. De door
werking daarvan voor de begroting 1978 is te berekenen op
/i_2Q§i.ï2§j.zr tot welk bedrag een verhoging van het budget
onderwijs nodig is.
sub-totaal
658.048,—
- aanname van slechts gedeeltelijke continuering
van de extra uitkering voor personeel sociale
diensten waardoor ten opzichte van 1977 minder
zal worden ontvangen
239.178,—
Totaal nadelig effect
,4-897.226^—
