bijlage nr. 163
-1 2-
Een andere belangrijke oorzaak waardoor beschikbaar komende
ruimte wordt vastgelegd is het feit dat door een aantal be
slissingen reeds is geanticipeerd op die ruimte in 1978 en
volgende jaren.
In concreto kunnen in dit verband de navolgende posten worden
vermeld, welke extra lasten voor 1978 betekenen tot de daarbij
genoemde bedragen:
- bijdrage stadsgewest 77.000,
- perceptiekosten onroerend-goedbelastingen 70.000,
- personeelsuitbreidingen 1977 ter secretarie 85.000,
- herhuisvesting secretarie: verhoging nadelig
saldo 509.000,—
- hogere inpassing nadelig saldo het Ei 100.000,
- doorwerking werktijdverkorting brandweer
fase 1978 131.000,—
- kosten centrale registratie bejaarden 153.000,
- verhoging nadelig saldo bad Breda-Noord in
verband met niet doorgaan tariefverhoging
1977
Totaal
74.000,—
ƒ1.1 99.000,
Uit het voorgaande zal U duidelijk zijn dat enerzijds de door
werking in 1978 en volgende jaren van tegenvallende inkomsten
1977 ad 1 .204.000,—
en anderzijds de noodzakelijke inpassing van
consequenties van tot nu toe genomen besluiten
tot een bedrag van 1.199.000,
een beslag leggen op de in 1978 beschikbaar
komende ruimte t.o.v. 1977 tot een bedrag van X^._2^403^000i—
Door bovengenoemde omstandigheden zal de ruimte welke resteert
voor inbouw van nieuwe zaken zeer gering zijn. Ons college be
raadt zich nog over de voorstellen inzake de meerjarige budget-
