bijl. nr. 372
-2-
maands-abonnement worden gekocht.
De verschillende opbrengstramingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd
op de ervaringscijfers en toekomstverwachtingen en kunnen naar de
mening van ons college als reëel worden beschouwd.
Met betrekking tot de horeca-exploitatie wordt nog opgemerkt dat in
de onderhavige begroting is gerekend met exploitatie in eigen be
heer, overeenkomstig de huidige situatie.
In de begroting 1978 is nog gerekend met verpachting van het horeca
gedeelte tegen een pachtsom van 28.000,
In de begroting 1979 is nu opgenomen:
omzetraming 250.000,
inkopen - 117.500,
Bruto winst 132.500,
geraamde salarissen - 82.804,
sociale lasten (na correctie) - 23.185,
overige personeelskosten - 2.000,
Op grond van de nu verkregen ervaring met exploitatie in eigen be
heer (vanaf 1 september 1977) lijkt bovenstaande opzet haalbaar.
Overigens zal de raad van beheer per 1 oktober 1978 een beslissing
nemen of het buffet opnieuw verpacht zal worden, danwel exploitatie
in eigen beheer de voorkeur verdient.
De baten-kant van de begroting is als volgt te recapituleren:
107.989,—
Netto winst
24.511
begroting
1978
52°
1978
begroting
1979
toegangskaarten,
abonnementen,
leskaarten en
overige opbrengs
ten
1 .237.490,—
1-299-365.
1 .293.15
