bijl. nr. 372
-3-
begroting 1978 begroting
1978 5$ k 1979
horeca-exploi-
tatie - 28.000,— - 29.400,24.511
1265-490,1 .328.765,— 1.317.662,—
k is gemiddelde tariefstijging.
(É)it betekent een lagere opbrengst van 11.100,globaal als
volgt te verklaren:
a) aanpassing diverse hoeveelheden-ramingen (ramingen zijn
thans reëel) -/- 6.200,
b overgang van verpachten horeca-deel
naar exploitatie in
eigen beheer -/- 4.900,
I -. lasten
Salariskosten
De salarissen zijn uitgaande van 1978 8% (zie toelichting in de
ter visie liggende begroting) extra verhoogd met een bedrag van
p-ir saldo 19.500,als volgt:
- opgenomen nieuwe instructie- en badpersoneel
voor zover dit niet kan worden opgevangen
in de in 1978 geraamde post "noodhulpen"
verhoging salariskosten boven 8$ -
stijging t.o.v. 1978
- verhoging salariskosten beneden 8-
stijging t.o.v. 1979 -/-
per saldo meer verhoogd
8.200,—
17.500,—
6.200,—
19.500,—
Deze overschrijding is in de begroting niet toegelicht. Ook op een
nader gedaan verzoek werd geen acceptabele verklaring noch een
duidelijke specificatie van de extra stijging van de salarissen
overgelegd.
