bijl. nr. 372
-4-
Ons college stelt Uw raad voor de salariskosten voorlopig goed te
keuren tot een niveau gelijk aan 1978 8en hiervan mededeling
aan de raad van beheer te doen.
Indien in een later stadium door de raad van beheer alsnog de nood
zaak van de hogere salariskosten ten genoege van Uw raad zou kunnen
worden aangetoond, kan de begroting dienaangaande worden aangepast.
Sociale lasten.
De sociale lasten worden in de begroting geraamd d.m.v. een omslag
percentage.
In 1978 bedroeg dit 28$. In de onderhavige begroting is dit verhoogd
tot 29$. Hiervoor werden geen redenen aangedragen en ook de werke
lijke sociale lasten over de jaren 1976 en 1977 wettigen deze ver
hoging niet.^
Voorgesteld wordt het percentage voor 1979 vast te stellen op 28,
conform de begroting 1978.
De raming van de sociale lasten kan hierdoor met 8.000,worden
teruggebracht
Tengevolge van de tot een lager bedrag goed te keuren salariskosten
(zie hiervoor) worden de sociale lasten nog 5.460,lager en kun
nen worden vastgesteld op 219.931,(inclusief horeca-personeel)
Brandstoffen (gas)
Hierbij is rekening gehouden met de ingebruikneming van de warmte-
terugwin-installatie
Een besparing van 135.000 m3 is tengevolge van deze investering in
de begroting verwerkt.
Onderhoud
De onderhoudsramingen zijn in de begroting 1979 gebracht op 100$,
uitgaande van het in 1976 door de onderhoudscommissie voor een goed
onderhoud vastgestelde, uiteindelijk benodigde bedrag.
In 1978 werd hiervan nog 75$ opgenomen (was derde volledige exploi
tatiejaar, 1979 is vierde volledige exploitatiejaar)
