bij bijlage nr. 127
Bijlage 2a.
Overzicht van correcties budgetten in verband met voorlopige budgetverdeling 1979-1982.
•tefeuille
nr.
Budget
nr.
Omschrijving/toelichting correctie
verlaging/ verhoging budget in
1979
1980
1981
10
11
12
ll»
15
^e^hoyd§£_Yan_figanciëni_onderwijsi _planning_en_automatisering.
Onderwijs.
1. Bij raadsbesluit van 16-3-1978(31e wijziging begroting 1978)
is beschikt over de post "onvoorzien" in verband met hogere
kosten zwemmen in het bad de Spetter".
Het doorwerkend effect voor 1979-1981 bedraagt
2. De structurele verbetering van de onderwijs-uitkering 1978 is
conform raadsbesluit van 25-11-1977 (1e wijziging begroting
1978) op het budget onderwijs gekort.
Voor 1979-1981 zijn deze kortingen berekend op
Bestuurscommissie schooladvies en begeleidingsdienst.
Aandeel in verdeling van de in de meerjarenbegroting 1978-1981
opgenomen stelpost voor kosten invoering van het gemeentelijk
administratie-systeem.
Financiën en belastingen.
1. De in de meerjarenbegroting 1978-1981 opgenomen stelpsst voor
de kosten van invoering van het geautomatiseerde gemeentelijk-
administratie-systeem (G.A.S.) is voor zover nodig verdeeld
over de budgetten. Met ingang van 1979 zullen de kosten van
G.A.S. I en II daardoor functioneel geraamd worden
2. De mogèlijke verhoging van de raming van dividend als gevolg
van de verhoging van het aandelen-bezit van de B.N.G. (Bank
Nederlandse Gemeenten) is bij raadsbesluit van 12-1-1978 (204e
wijziging begroting 1977) toegevoegd aan onvoorzien.
Voor 1979-1981 kan daarom budget nr. 12 worden verlaagd met
Post onvoorziene uitgaven, stelpost sanering en bijdrage beheerskosten.
1 De besluitvorming over beschikkingen/toevoegingen aan de post
"onvoorzien" in 1977 en 1978 (t/m 16-3-1978) - voor zover deze
betrekking heeft op structureel doorwerkende zaken - heeft geleid
tot verhogingen/verlagingen van budgetten zoals opgenomen in dit
overzicht. Het effect daarvan op de post "onvoorzien" betekent
voor de jaren 1979-1981
Ben samenvattend overzicht van deze aanpassingên luidt als volgt:
35.303=
591.237=
4.776=
36.891=
617.843=
4.991
38.514=
645.028=
5.211
83160=
14.500=
86.902=
14.500=
90.725=
14500=
84.244=
105.675=
109.580=
Budget 1979
10 hogere kosten zwemmen in de 35.303=
Spetter.
12 hoger dividend aandelen B.N.G. 14.500=
23 kapitaallasten achterstallig on
derhoud Charleroistraat 51 7.663=
29 kapitaallasten investeringen
Schouwburg 17.534=
30 ged. presentiegelden en aandeel
in alg. beheerskosten te betalen
door de Beyerd 25.231=
31 ged. presentiegelden diverse com-
-u—- j aaa
1980
357891
14.500=
7.663=
26.742=
1981
38.514=
14.500=
7.663=
28.362=
