aan de raad der
gemeente Breda
Bijlage nr. 14
St/17268
14-12-1977
Voorstel van burgemeester en wet
houders tot het beschikbaarstellen
van een aanvullend krediet voor de
uitvoering van de derde fase van
de reconstructie van het Valken
berg.
Bij Uw besluit van 18 december 1975 besloot U o.a. een krediet van
170.000,te verlenen voor de uitvoering van de derde fase van
de reconstructie van het Valkenberg. Per 1 oktober j.l. was van
dit krediet nog een bedrag van 11.842,beschikbaar, doch de
totale kosten van de thans nog uit te voeren werkzaamheden in de
derde fase worden geraamd op 102.000,zodat voor de voltooiing
van het werk een aanvullend krediet nodig is van 90.158,
De reconstructie van het Valkenberg werd door de dienst voor aan
vullende civieltechnische werken aangemerkt als E-object in het
kader van de bevordering van de werkverruiming. Dit houdt in, dat
voor dit werk 675,per manweek aan subsidie van het rijk wordt
genoten. De duur van het totale nog uit te voeren werk wordt ge
raamd op 50 manweken, zodat daarvoor een bedrag van 53.750,aan
subsidie is te verwachten. De voor rekening van de gemeente blijven
de kosten bedragen 56.408,
Als oorzaken voor deze krediets-overschrijding kunnen wij vermelden
a. een groot ziekteverzuim gedurende 1976 en 1977, waarbij 20$ van
de loonkosten voor rekening van de gemeente komen;
b. door het ziekteverzuim is de voortgang van het werk belangrijk
vertraagd, de kostenstijgingen zijn echter doorgegaan; op deze
vertragingen was in 1975 niet gerekend;
c. de verhoging van het BTW tarief van 16 naar 18$;
d. nieuwe maatregelen als gevolg van gewijzigde inzichten op het
gebied van:
1verbetering van het bodemmilieu;
2. onderbeplanting van bomen;
3. wijker- blijversysteem voor een goede continuïteit van het
boombestand.
