bijlage nr. 18
-2-
advieskosten ontwikkelingsprojecten spelen
en ruimtebiedende gelegenheden 5.000,
voorziening atletiek-accommodatie Sprint 10.000,
aanleg sportpark aan de Rithsestraat 50.323,
aanleg sportpark aan de Kwakkelhutstraat 101.780,
Totale besparing 274.270,
Met betrekking tot de hierboven genoemde besparingen kan worden
opgemerkt dat voorzover deze investeringen eerst in 1978 zullen
plaatsvinden, dit ook in de begroting 1978 gevolgen heeft. In
deze begroting zullen in dit laatste geval geraamde kapitaal-
lasten vrijkomen.
De vrijkomende lasten ad 274.270,konden worden gebruikt om een
aantal belangrijke tegenvallers in de exploitatie over 1977 te dekken
voor welke tegenvallers zonder de uitgevoerde bezuinigingen een
beroep op de algemene middelen had moeten worden gedaan.
1. salaris, sociale lasten en overige perso
neelskosten adjunct-directeur 78.000,
2. minder opbrengst abonnementenverkoop
zwembad Wolfslaar 60.000,
3. te laag geraamde salariskosten
instructiebad "De Spetter" 72.300,
4. extra raming nadelig saldo zwembad
"De Wisselslag" 50.000,
5. presentiegelden functionele raden 13.970,
Totaal 274.270,—
Deze posten zijn als volgt kort toe te lichten:
1. Salaris, sociale lasten en overige personeelskosten van de
adjunct-directeur 78.000,Het betreft de financiële
consequenties van de beslissing van het college van burge
meester en wethouders tot het aanstellen van een adjunct
directeur binnen de dienst voor jeugd en sport per 1 maart
1977.
