"bijlage nr. 18
2. Minder opbrengst abonnementenverkoop van het zwembad Wolfs-
laar 60.000,Ten gevolge van de zeer slechte zomer van
dit jaar is de opbrengst van de abonnementenverkoop
60.000,bij de raming achter gebleven.
3. Te laag geraamde salariskosten De Spetter 72.300,
Ten gevolge van een gemaakte fout bij het opmaken der be
groting 1977 zijn de kosten van de salarissen en sociale
lasten 72.300,te laag geraamd.
4. Extra nadelig saldo De Wisselslag 50.000,Vooralsnog
is de raming van het nadelig saldo over 1977 te verhogen
met 50.000,Verwacht mag worden dat het nadelig saldo
nog verder zal uitstijgen boven het in de begroting 1977
geraamde bedrag. In het budget-egalisatiefonds is hiermede
rekening gehouden en alsnog een voorziening van 100.000,-
opgenomen.
5. Verhoging presentiegelden functionele raden 13.970,
dit is het gevolg van de aanpassing die de presentiegelden
in de loop van dit jaar hebben ondergaan.
Een en ander is opgenomen in de 23e wijziging van de begroting
van de dienst voor jeugd en sport en de 1e wijziging van de
begroting van de sportstichting welke wijzigingen voor Uw raad
ter visie liggen.
ad 2.
Uit het overzicht van de kredietbewaking per 31 juli 1977 is
gebleken dat de begroting van de dienst voor jeugd en sport
op een aantal punten aanpassing behoeft.
Hiervan geven wij U bijgaand overzicht:
Salariskosten Overhead te verlagen met f 44.100.
Het betreft hier het vrijkomende bedrag ten gevolge van de
uitbreidingsvacatures, te weten:
